弥勒市第四中学2017年度部门决算

　　第一部分 弥勒市第四中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 弥勒市第四中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施高中教育、促进基础教育发展，高中学历教育。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　（1）用理解和尊重构建和谐四中，用智慧和汗水打造高品质学校是我校的办学理念。（2）加强德育教育，构建和谐平安校园，确保学校教育教学工作的顺利进行。（3）提高教师的师德师风建设，打造一支团结和谐，业务素质过硬的教师队伍。 (4)加强对特长生的培养，开展形式多样的课外活动，在2017年市教育局举办的艺术节和运动会，我校学生经过训练，多次获得高中组第一名，每年高考特长生都取得很好的成绩，艺术生上线多达70多人，荣获省级特色学校称号。（5）教学质量稳步上升，完成上级领导下达的各项工作指标；在生源不足的情况下，经过我校师生的努力，弥勒四中高考成绩累创新高，连续四年实现了高考600分的跨越。(6)狠抓教学课堂改革，实施翻转课堂模式，取得成效，面对信息技术的飞跃发展，弥勒四中从重庆聚奎中学引入翻转课堂，充分利用丰富的现代信息技术资源，把传统的讲授式教学变革为学生主动建构的合作探究式课堂。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　 纳入弥勒市第四中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市第四中学2017年末实有人员编制208人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制208人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员193人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员52人。其中：离休1人，退休51人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市第四中学2017年度收入合计3042.07万元。其中：财政拨款收入3042.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加了376.60万元，主要原因：从2017年秋季学期增加了高中学生生均公用经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市第四中学2017年度支出合计2786.53万元。其中：基本支出2744.52万元，占总支出的98.49％；项目支出42.01万元，占总支出的1.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加了48.81万元,主要原因：调整在职人员工资。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市第四中学正常运转的日常支出2744.52万元。与上年对比增加44.47万元,主要原因：调整在职人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.49％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于弥勒市第四中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.01万元。与上年对比增加4.34万元,主要原因：学校特色教育发展所需资金和为解决学生宿舍建盖的活动板房。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市第四中学2017年度一般公共预算财政拨款支出2786.53万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了48.81万元,主要原因：调整在职人员工资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.教育支出2462.83元，其中：普通教育2278.78万元(高中教育2270.96万元，其他普通教育支出7.82万元)；教育费附加安排的支出180.79万元(其他教育费附加安排的支出180.79万元)；其他教育支出3.26万元(其他教育支出3.26万元)； 

　　2.社会保障和就业支出323.70万元，其中：行政事业单位离退休317.38万元(事业单位离退休15.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出301.98万元）；抚恤6.32万元(死亡抚恤6.32万元） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市第四中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.68万元，支出决算为4.61万元，完成预算的60.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.19万元，完成预算的67.80%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：成本控制，厉行节约。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.58万元，下降25.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.06万元，下降20.19%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降55.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：成本控制，厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.19万元，占90.89%；公务接待费支出0.42万元，占9.11%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.19万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出4.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.42万元。其中： 

　　国内接待费支出0.42万元，共安排国内公务接待5批次，接待人次32人。主要用于学校与昆明雨纳教育集团进行教学交流发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位无此情况。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市第四中学资产总额1486.61万元，其中，流动资产317.91万元，固定资产1168.70万元（其中：房屋828.97万元、车辆23.49万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产316.24万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加38.03万元，其中固定资产减少111.38万元。处置房屋建筑物674.28平方米，账面原值33.97万元；处置车辆0辆；报废报损资产173项，账面原值77.41万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋800平方米，账面原值41.06万元，实现资产使用收入16.23万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　根据州市财政部门要求进行公开。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他重要事项情况说明。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。