弥勒市西三中学2017年度部门决算

　　第一部分  弥勒市西三中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  弥勒市西三中学2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市西三中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年度重点工作任务介绍。 

　　一、党的建设：（一）全年加强班子建设。1、认真贯彻执行党的教育方针，全面落实中央和省州市各级《关于加强中小学校党的建设工作的意见》。2、支部制度健全，每月定期召开支委会,按时召开组织生活会、党员大会、民主评议党员及交心谈心。3、贯彻落实中组部教育部《中小学校领导人员管理暂行办法》，加强学校领导人员队伍监督管理，做好学校后备干部的培养工作。（二）着力推进学校党组织标准化建设。1、组织设置合理。2、组织生活、民主议事、党务公开制度健全。3、党员教育培训经常。（1）党员发展管理规范。（2）党员日常管理严格。4、活动阵地建管并重。5、基础台账完备规范。（三）党风廉政建设。1、根据党风廉政目标责任书认真组织任务分解，严格实行集体领导下的校长负责制，明确班子成员的党风廉政建设责任。2、加强廉政风险分析，关键岗位实行严格监控和管理。 

　　二、教育教学管理：（一）队伍建设。1、学校领导重视教师队伍建设，有培养名师的计划和工作措施，建立健全教师业务档案，有教师培训计划及活动记录。2、学校非常重视师德师风建设，建立了教师全员培训及骨干教师培养计划。3、制定了教职工绩效考核、职务聘任、评先选优细则及方案、年度考核方案、考勤管理制度并经全校教职工表决通过，并进行了公示。（二）教育管理。1、在办学过程中，我校认真贯彻执行《教育法》、《教师法》、《义务教育法》和《未成年人保护法》、《教师职业道德规范》、《红河州教师履职八不准》、《弥勒市教职员工“十要”、“十不准”》等教育法律法规和规定，确保适龄儿童少年全部接受义务教育。2、学校校风好、教风严、学风正，对学生学习、纪律、卫生、文明礼貌等方面的培养有明确要求。3、有健全的学校常规管理制度，包括教学工作常规、各类人员职责、教职工管理、学生管理、财务后勤、考勤值班等管理制度。（二）教研教改。1、学校高度重视教研教改，成立了教科室，负责日常信息收集、统计分析工作,以各教研组为核心开展教研和教改。2、领导班子成员都具有较强的授课能力、评课能力，并按照上级要求兼课。3、学校非常重视教育科研工作，教研工作有计划、总结。（三）普及巩固。根据义务教育的规定，按照就近入学原则，2017至2018学年，我校的适龄少年入学率达100 %，义务教育巩固率100 %，学生辍学率控制在了1 %以下，完学率为97.45 %，毕业生升学率100%，除就读高中的学生以外，其余学生大多数均去就读中职学校。（四）教学成绩。教育广大教师树立质量意识，以教研组为单位，组织听课、评课。从抓课堂教学入手，提高教师课堂教学水平。每学期要求各学科进行集体备课一至二次，并把集体备课的教案，让骨干教师进行公开课，然后由相应的学科教师讨论，研究教法，互相取长补短，提高教育教学质量。 

　　三、校园文化和后勤管理：（一）校园文化。（二）后勤管理。1、严格学校财务管理，健全完善财务审批、操作规程2、准确及时上报各科室要求上报的各类数据、材料。 

　　四、安全管理：在教育教学常规管理工作中，我校重视安全管理。我校认真贯彻《云南省教育系统安全工作管理办法》、《学生伤害事故处理办法》。  

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市西三中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.弥勒市西三中学 

　　2.…… 

　　3.…… 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市西三中学2017年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市西三中学2017年度收入合计763.09万元。其中：财政拨款收入763.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增长100%，主要原因为上年与西三镇中心学校合并办学，于2017年7月28日分离办学，上年收入为零。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市西三中学2017年度支出合计760.69万元。其中：基本支出760.69万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增长100%，主要原因为上年与西三镇中心学校合并办学，于2017年7月28日分离办学，上年收入为零。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市西三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出760.69万元。与上年对比,增长100%，主要原因为上年与西三镇中心学校合并办学，于2017年7月28日分离办学，上年收入为零。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.09％。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市西三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市西三中学2017年度一般公共预算财政拨款支出763.09万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增长100%，主要原因为上年与西三镇中心学校合并办学，于2017年7月28日分离办学，上年收入为零。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　5.教育支出（类）支出686.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.91%。主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助，商品和服务支出等开支。 

　　6.社会保障和就业支出（类）74.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市西三中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0万元。其中： 

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市西三中学2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市西三中学资产总额万元，其中，流动资产0万元，固定资产365.877969万元（其中：房屋259.734064   万元、车辆0万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产0万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX万元，其中固定资产增加（减少）XX万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　 (三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　省本级为单独公开，各州市可根据实际情况自行决定公开方式。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。