弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2023年度部门决算

监督索引号53250400436101701000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定全市爱国卫生工作规划；开展爱国卫生运动的组织、协调、检查、监督、指导工作；组织开展巩固卫生城市和卫生乡镇、卫生村活动，组织开展春秋两季灭鼠除害防病活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真落实《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》《红河州关于深入开展爱国卫生运动的意见》和云南省推进爱国卫生“7个专项行动”精神，完成爱国卫生各项重点任务，以提升城乡人居环境为目标，以环境卫生整洁行动和卫生创建为切入点，努力推动全市爱国卫生工作新发展，不断提高人民群众健康水平。2023年，爱卫办主要从以下方面开展工作：

1.加大爱国卫生宣传力度。引导和教育广大群众积极参与爱国卫生运动，积极营造“我参与、我受益”的良好氛围，持续深入推动爱国卫生工作向纵深发展；

2.巩固提升爱国卫生新“7个专项行动”工作，继续开展城乡环境卫生整治力度，持续抓好重点区域和重点场所环境卫生治理，开展常态化清脏治乱大扫除；

3.深入推进健康县城建设，推进健康细胞创建工作，深化拓展“7个专项行动”；

4.开展第35个爱国卫生月活动，开展元旦、春节爱国卫生活动，开展“迎中秋庆国庆”爱国卫生活动；

5.开展“清洁家园、灭蚊防病”爱国卫生活动，及时发现并弥补薄弱环节，从源头上切断蚊媒传染病传播途径，切实保障人民群众身体健康；

6.巩固卫生创建成果，虹溪镇、东山镇国家卫生乡镇创建有序推进中，实现了省级卫生乡镇、省级卫生村全覆盖；

7.加强病媒生物工作。开展病媒生物监测行动，开展“四害”孳生地治理行动，开展“四害”设施完善行动，开展“除四害”消杀工作；

8.积极做好定点帮扶工作；

9.完成市委市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

爱卫办共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、宣教科、组织人事财务科。

爱卫办为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室作为二级预算单位纳入弥勒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2023年度收入合计114.31万元。其中：财政拨款收入114.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加43.58万元，增长61.61%。其中：财政拨款收入增加43.58万元，增长61.61%；上级补助收入增加0.00万元，无增减变化；事业收入增加0.00万元，无增减变化；经营收入增加0.00万元，无增减变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，无增减变化；其他收入增加0.00万元，无增减变化。主要原因是2023年收入财政拨付“2022年病媒生物消杀工作经费”项目款52万元。

二、支出决算情况说明

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2023年度支出合计114.31万元。其中：基本支出62.31万元，占总支出的54.51%；项目支出52.00万元，占总支出的45.49%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加42.65万元，增长59.52%。其中：基本支出减少9.35万元，减少13.05%；项目支出增加52.00万元，上年为0.00万元；上缴上级支出增加0.00万元，无增减变化；经营支出增加0.00万元，无增减变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，无增减变化。基本支出减少主要原因是在职人员变动且减少1名外聘人员，公务接待费用减少；项目支出增长主要原因是2023年支付“2022年病媒生物消杀工作经费”项目款52万元。

（一）基本支出情况

22023年度用于保障弥勒市爱国卫生运动委员会办公室单位机构正常运转的日常支出62.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55.85万元，占基本支出的89.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.46万元，占基本支出的10.37％

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市爱国卫生运动委员会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目为2022年病媒生物消杀工作经费，2022年市爱卫办制定了《蚊虫及台湾蠛蠓防制工作方案》报经市人民政府研究同意，聘请第三方专业病媒生物防制公司对弥勒市建成区范围内室外绿化面积的蚊虫及台湾蠛蠓进行消杀，此项工作于8月18日正式开始，于9月30日结束，确保建城区消杀次数3次，消杀效果达到《国境口岸灭蠓规程》（SN/T 1437-2004）标准规定的人诱法指数每30min刺叮指数≤3次范围内，根据《弥勒市病媒生物防制消杀服务合同》支付对应款项52.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出114.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加42.65万元，增长59.52%，主要原因是卫生健康（类）支出中项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出8.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于退休人员公用经费、离退休人员遗属生活补助费及机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出102.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.76%。主要用于在职人员经费及公用经费的基本支出，以及项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出3.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于在职人员的住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.76万元，完成年初预算的38.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的38.00%，具体是国内接待费支出决算0.76万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的38.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.76万元，完成年初预算的38.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数及人数低于预计数量。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.42万元，下降294.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，无增减变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，无增减变化；公务接待费支出决算减少2.42万元，下降294.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待批次、人次减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于健康县城、国家卫生城市复审、国家卫生乡镇创建、7个专项行动等爱国卫生工作接待上级领导及专家发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，无增减变化，主要原因是本单位不属于行政单位及参照公务员法管理事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市爱国卫生运动委员会办公室资产总额24.52万元，其中，流动资产15.26万元，固定资产9.26万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.60万元，其中固定资产减少1.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元；固定资产减少原因为计提折旧。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（三）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250400436101701111