弥勒市教育体育局（本级）2023年度部门决算

监督索引号53250400936003801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施；统筹规划全市各级各类教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

2.负责全市各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

3.指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全市各级各类学校教师资格制度，组织实施全市中小学教师、校外教育机构教师与教研员、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

4.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

5.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

6.统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全市少数民族教育工作，指导全市民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协调少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

7.指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

8.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

9.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

10.负责中小学校、幼儿园的建立、调整、撤销及发展规划；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

11.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

12.负责对有关部门、乡镇人民政府及全市各级各类学校执行教育法律法规和贯彻落实教育方针政策情况进行督导检查；负责对有关部门落实支持和规范民办教育发展情况进行督导检查。

13.负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高中、中职学籍和初中及以下学籍学历管理工作；指导中职学校开展毕业生就业创业工作。

14.指导全市各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

15.贯彻国家语言文字工作方针政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

16.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

17.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

18.统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

19.制订全市体育产业发展规划、政策并组织实施；协助体育彩票销售的宣传和推广。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

行政审批项目，以弥勒市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓党的建设，纵深发展全面从严治党

（1）加强党对教育工作的领导。一是抓好基层党建工作；二是抓住学校党建重点任务；三是抓实党风廉政建设；四是抓严意识形态工作。

（2）落实立德树人根本任务。一是高位推动师德师风建设主体责任落实；二是全面加强中小学思想政治教育；三是开展德育主题教育。

（3）顺利完成党组织领导的校长负责制改革工作。

2.抓资源配置，彰显教育公平

（1）改善办学条件。一是制定印发《弥勒市教育高质量发展三年行动计划2023—2025》；二是积极向财政争取各级各类资金；三是实施长效机制和能力提升项目；四是争取学前教育项目；五是推进重点项目建设；六是加快教育信息化进程；七是积极做好固定资产入库工作。

（2）落实教育惠民政策。一是及时下达资助资金；二是做好项目申报。

（3）做好控辍保学工作。一是明确责任；二是摸清底数；三是精准劝返；四是跟踪服务。

（4）做好教师流动聘用工作。

（5）开展好青少年校外活动。一是开展校外培训；二是推进研学实践基地申报；三是抓实研学综合实践教育活动；四是指导好各乡村学校少年宫建设，健全完善乡村学校少年宫管理运行机制，促进乡村学校少年宫规范运行。

3.抓规范管理，提高教学质量

（1）学前教育普及普惠发展。一是有序做好民办幼儿园设立（筹设）、变更审批及注销工作；二是提高普惠性幼儿园占比。

（2）义务教育均衡发展。一是全面保障适龄少年儿童受教育权益；二是持续缩小城乡校际差距。

（3）高中教育巩固发展。一是加强新教材老高考和新高考的政策解读和宣传，让各学校及时掌握课程改革和高考动向，并组织教研员对新老教材进行对比分析，归纳出新考点、新考法；二是各学校在学生及家长间宣传新高考政策，开设生涯规划课程，指导学生如何选科走班；三是各学校根据自身条件已经在2022年秋季学期结束前完成了模拟选科，根据学生选科情况进行开设“套餐式”课程。

（4）职业教育大力发展。一是改进和加强招生宣传工作；二是加强初中毕业生信息和去向统计、核实、报送工作；三是健全职业教育招生工作机制；四是加强综合高中招生工作。

（5）特殊教育办学鲜明。不断夯实特殊教育普惠性发展工作，改善特殊教育学校校园环境，所有设施设备按照特殊教育学校建设标准建设。

（6）专门教育有序开展。弥勒市第八中学以矫正青少年不良行为习惯和不良心理、让不良行为青少年重新回到人生正轨为主要任务。

4.抓教育改革，提升发展水平

（1）巩固“双减”质效。一是全面贯彻落实“双减”政策，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，提升教育教学质量和课后服务质量；二是及时将2023年义务教育学校课后服务奖补资金及时下拨至全市义务教育学校，严格落实课后服务经费主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助的要求，加强资金监督使用，有效推进课后服务活动开展；三是严格执行国家课程方案。

（2）召开了两次大会。召开全市教育工作座谈会，分析教育工作面临的形势，查找弥勒教育发展短板，为弥勒教育事业把脉问诊、开方抓药，拿出干货实货，为召开全市教育发展大会，制定实施我市教育高质量发展三年行动计划打下坚实基础。召开全市教育发展大会，会议从把准方向办教育、优化布局办好学、选育管用强师资、立德树人聚合力、敢为人先抓改革五个方面，明确了教育高质量发展的路径措施。

（3）抓好一中托管办学。与弥勒印君教育投资有限公司签订弥勒一中委托管理协议，实施弥勒一中托管办学，借助名校资源和经验，推行先进管理理念，学校实行党组织领导的校长负责制，校长由企业负责遴选，中层干部聘任、教师岗位调整由企业提出。

（4）打通教师激励机制通道。制定印发《弥勒市教育发展捐赠资金管理办法（试行）》《弥勒市公办学校奖励性绩效工资总量核定管理办法（试行）》，全面打通对优秀教师的奖励渠道，树立“多劳多得、绩优酬高”的风向标，全面激发教师工作的主动性和热情。

（5）推进集团化办学。制定《弥勒市基础教育集团化办学工作方案》，组建8个基础教育集团（3个中学、4个小学、1个幼儿园）。

5.抓体育事业，推进“体育城”建设

一是“补”体育设施短板；二是“增”群众体育赛事活动；三是“创”体育精品赛事；四是“促”教育体育融合发展；五是“助”体育彩票产业逐步恢复；六是高位推动体育城专项规划；七是落实体育场馆开放工作；八是开展科学健身指导服务。

6.抓安全稳定，优化教育环境

一是做好安全宣传教育；二是认真开展安全隐患排查；三是认真开展矛盾纠纷排查化解工作；四是组织开展专项整治；五是推进“平安校园”创建。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室（德育科）、市人民政府教育督导室办公室、计划财务科（审计科）、基础教育科、体育科、职业教育与成人教育科（民办教育科）、人事科、安全保卫科。未独立核算所属单位9个，分别是：弥勒市教育科学研究所（弥勒市教师发展中心）、弥勒市招生考试委员会办公室（弥勒市招生委员会办公室）、弥勒市教育信息中心、弥勒市教育体育基础设施建设管理中心、弥勒市教育会计核算中心、弥勒市学生资助管理中心、弥勒市青少年校外活动中心、弥勒市体育指导服务中心、弥勒市教师管理服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市教育体育局（本级）2023年末实有人员编制92人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员70人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市教育体育局（本级）2023年度收入合计6173.38万元。其中：财政拨款收入6157.11万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.27万元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计减少769.81万元，下降11.09%。其中：财政拨款收入减少721.47万元，下降10.49%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少48.34万元，下降74.82%。主要原因：一是部分全面改薄、长效机制等项目由各学校实施，各学校记收入；二是项目按工程进度付款；三是2023年度无云南滋蕙计划资金、励耕计划资助金等其他收入。

二、支出决算情况说明

弥勒市教育体育局（本级）2023年度支出合计6209.31万元。其中：基本支出1649.75万元，占总支出的26.57%；项目支出4559.56万元，占总支出的73.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1840.36万元，下降22.86%。其中：基本支出减少671.67万元，下降28.93%；项目支出减少1168.69万元，下降20.40%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是代各学校补缴的特岗教师养老保险经费减少；二是部分全面改薄、长效机制等项目由各学校实施，各学校记支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出1649.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1394.08万元，占基本支出的84.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费255.67万元，占基本支出的15.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4559.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况：学前教育支出481.06万元；小学教育支出885.59万元；初中教育支出1066.98万元；高中教育支出24.45万元；高等教育支出52.67万元；中等职业教育支出272.53万元；高等职业教育支出50.00万元；特殊学校教育支出2.85万元；其他教育费附加安排的支出1375.26万元；其他教育支出0.50万元；体育一般行政管理事务支出30.00万元；体育场馆支出84.38万元；其他城乡社区支出80.00万元；用于体育事业的彩票公益金支出153.29万元。项目开展情况：一是基建项目按工程进度支付工程款；二是义务经费、各类协会经费等，在资金到账后及时转拨至民办学校、协会。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出6034.26万元，占本年支出合计的97.18%。与上年相比减少1904.99万元，下降23.99%，主要原因是代各学校补缴的特岗教师养老保险经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5407.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.60%。主要用于教育管理事务支出994.06万元、普通教育支出2515.75万元、职业教育支出322.53万元、特殊教育支出2.85万元、教育费附加安排的支出1571.48万元、其他教育支出0.5万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出114.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于体育支出。

8.社会保障和就业（类）支出226.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于行政事业单位养老支出201.70万元、抚恤支出24.85万元。

9.卫生健康（类）支出116.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于行政事业单位医疗。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出80.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于其他城乡社区支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出87.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于住房改革支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.50万元，决算为11.41万元，完成年初预算的34.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.50万元，决算为11.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.00%，完成年初预算的106.47%；公务接待费支出年初预算为23.00万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.00%，完成年初预算的0.99%，具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.50万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的34.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.50万元，决算为11.18万元，完成年初预算的106.47%；公务接待费支出年初预算为23.00万元，决算为0.23万元，完成年初预算的0.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公车老旧维修增加、疫情防控全面放开增加了公车使用频率；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.60万元，增长199.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7.63万元，增长214.93%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降11.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公车老旧维修增加；二是疫情防控全面放开增加了公车使用频率。其中：公务用车运行维护费支出增加的原因是公车老旧维修增加、疫情防控全面放开增加了公车使用频率；公务接待费支出减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于教育、体育等工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育和体育管理、教学活动正常开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出234.59万元，比上年增加47.66万元，增长25.50%，主要原因是疫情防控全面放开正常开展各项体育活动；外出培训增加等。单位机关运行经费主要用于教育和体育管理、教学活动等正常开展支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市教育体育局（本级）资产总额58554.45万元，其中，流动资产6764.01万元，固定资产81.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程51704.39万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产4.49万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加373.46万元，其中固定资产减少20.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产11项，账面原值6.15万元，实现资产处置收入0.14万元；出租房屋15.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.42万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额818.94万元，其中：政府采购货物支出8.02万元；政府采购工程支出742.93万元；政府采购服务支出67.99万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936003801111