弥勒市古城小学2023年度部门决算

监督索引号53250400936002301000

弥勒市古城小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，在各级党委政府和市教体局的正确领导下，我校深入贯彻落实党的二十大精神，认真学习全省、全州、全市教育发展大会精神，践行省、州、市教育高质量发展三年行动计划的各项目标任务，抓牢党建，促进校建，不断提升师资队伍整体素质，创新工作方式方法，加强和改进学校管理，努力提升教育教学质量，推进学校发展和办学水平的稳步提升。我校取得主要事业成效如下：

1.改善办学条件，提升办学水平。

（1）完善学校基础设施建设；

（2）更新学校软件设备；

（3）持续加强校园文化建设。

2.抓实党建工作，深化师德教育。

（1）清廉学校建设；

（2）认真开展师德师风专题教育活动；

（3）以学促干，结合学校实际开展支部活动。

3.强化队伍建设，提高育人品质。

（1）落实人才培养计划；

（2）教师队伍百花争妍。

4.夯实工作主线，提高教学质量。

（1）落实国家课程计划，规范教育教学活动；

（2）抓实教学常规管理，促进教学质量提升；

（3）抓牢课题研究，提升教学科研能力；

（4）抓住教学主线，提升教育教学质量。

5.促进德育发展，突出品牌特色。

（1）魅力校园为学生搭建展示的舞台；

（2）培育书香校园，带动师生阅读；

（3）阳光体育让师生享受运动的快乐；

（4）课后延时特色类活动丰富多彩。

6.强化服务意识，创建和谐校园。

（1）上好安全第一课；

（2）开展各种应急演练；

（3）成立心理健康中心；

（4）把好食品安全关；

（5）疫情防控工作常态化。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长（书记）室、副书记室、副校长室、办公室、教务处、总务处、教研室、德育室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市古城小学作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市古城小学2023年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员94人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1956人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度政府性基金预算财政拨款收入及支出为0，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2023年度国有资本经营预算财政拨款收入及支出为0，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2023年度财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入及支出为0，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；我单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费收入及支出为0，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市古城小学2023年度收入合计2041.87万元。其中：财政拨款收入1891.94万元，占总收入的92.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入149.93万元，占总收入的7.34%。与上年相比，收入合计增加243.94万元，增长13.57%。其中：财政拨款收入增加148.12万元，增长8.49%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加95.82万元，增长177.08%。财政拨款收入增加的主要原因是执行义务教育教师工资标准、工资正常晋升、社会保险缴费增加、教师、学生人数增加等。其他收入增加主要原因是课后服务费从2022年秋季学期开始收费，2022年只收了秋季学期的，而2023年收取了春季、秋季两个学期的，所以金额增长较大。

二、支出决算情况说明

弥勒市古城小学2023年度支出合计2012.51万元。其中：基本支出1587.44万元，占总支出的78.88%；项目支出425.07万元，占总支出的21.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加230.51万元，增长12.94%。其中：基本支出增加147.65万元，增长10.25%；项目支出增加82.86万元，增长24.21%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是执行义务教育教师工资标准、工资正常晋升、社会保险缴费增加、教师、学生人数增加、课后服务费支出包含两个学期等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市古城小学单位机构正常运转的日常支出1587.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1453.71万元，占基本支出的91.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133.73万元，占基本支出的8.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市古城小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出425.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育学生营养改善计划支出189.05万元；

2.家庭经济困难学生生活补助支出1.15万元；

3.义务教育公用经费支出111.35万元；

4.课后服务奖补资金支出33万元；

5.银龄讲学计划专项资金支出4万元；

6.采购专项资金支出4.32万元；

7.义务教育薄弱环节改善与能力提升资金支出23.09万元；

8.中小学校舍维修改造长效机制资金支出59.10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市古城小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1891.94万元，占本年支出合计的94.01%。与上年相比增加117.31万元，增长6.61%，主要原因是执行义务教育教师工资标准、工资正常晋升、社会保险缴费增加、教师、学生人数增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1492.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.91%。主要用于工资福利支出1055.34万元，商品和服务支出213.02万元；对个人和家庭的补助190.2万元；资本性支出34.33万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出170.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费168.30万元，遗属人员生活补助1.11万元，退休公用经费其他商品和服务支出0.68万元。

9.卫生健康（类）支出128.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于职工基本医疗保险缴费117.29万元，公务员医疗补助缴费5.52万元，失业保险、工伤保险缴费5.87万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出100.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市古城小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年相比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市古城小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市古城小学资产总额622.76万元，其中，流动资产146.55万元，固定资产476.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54.19万元，其中固定资产减少14.35万元。处置房屋建筑物131平方米，账面原值24.10万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产719项，账面原值40.96万元，实现资产处置收入0.29万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额390.61万元，其中：政府采购货物支出369.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出21.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13-15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936002301111