弥勒市西二中学2023年度部门决算

监督索引号53250400936003701000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市西二中学是全日制初中义务教育学校， 是全额拨款事业单位，主要职能： 实施初中义务教育，促进基础教育发展； 初中学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

弥勒市西二中学2023年度重点工作任务：

1、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒市西二中学办成人民满意的学校。

2、党建引领优化教育教学环境，强化师资队伍建设重视师德师风教育，持续推进学生宿舍“6T”和食堂“6T”建设，提升校园文化，建立法治文化广场，建成舞蹈教室、心理健康咨询室。

3、建立以人为本的长效机制，全方位加强家校联系，加速学生习惯养成。全面做好“双减”工作课后服务特色课程20余项，自创特色民族课间操，五育并举全面加强学生素质教育。

4、加强安全教育和德育教育，构建和谐平安校园，确保实现办学目标。

5、改善办学条件，积累优质资源，逐步提高教育教学质量。

6、完成初中245名学生的招生任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：书记校长室、副校长室、办公室、财务室、教务处、教科室、招生办、德育处、信息办、总务处、后勤处、党建办、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市西二中学作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市西二中学2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生765人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》；无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西二中学2023年度收入合计1584.78万元。其中：财政拨款收入1546.46万元，占总收入的97.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入38.32万元，占总收入的2.42%。与上年相比，收入合计增加178.25万元，增长12.67%。其中：财政拨款收入增加161.00万元，增长11.62%，主要原因是事业人员增加，课后服务省补资金，义务教育薄弱环节改善与能力提升，义务教育校舍维修长效机制省级补助金，中小学校舍维修改造长效机制中央资金等收入增加，导致本年财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加17.25万元，增长81.86%，主要原因是上年只收取了秋季学期课后服务费，本年收取了春季学期和秋季学期的课后服务费，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市西二中学2023年度支出合计1580.06万元。其中：基本支出1194.90万元，占总支出的75.62%；项目支出385.16万元，占总支出的24.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加173.51万元，增长12.34%。其中：基本支出增加68.84万元，增长6.11%，主要原因是事业人员增加，课后服务省补资金，义务教育薄弱环节改善与能力提升，义务教育校舍维修长效机制省级补助金，中小学校舍维修改造长效机制中央资金的，课后服务费等支出增加，导致本年支出增加；项目支出增加104.66万元，增长37.31%，主要原因是校舍提升维修改造项目支出增加，导致项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市西二中学单位机构正常运转的日常支出1194.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1151.19万元，占基本支出的96.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.71万元，占基本支出的3.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市西二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；中小学校舍维修改造长效机制资金第一批中央资金5.7万元，用于教学楼维修（护）费支出，改善了办学条件；2022年城乡义务教育补助经费（校舍改造）省级资金46.29万元，用于男生宿舍维修（护）费支出，改善了学生的住宿条件；义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金35.53万元，用于办公设备购置支出，改善了学校办公条件；2022年义务教育课后服务专项资金7.00万元，用于办公费和劳务费支出，改善了课后服务办公条件及人员经费保障；2023年义务教育课后服务省对下资金9.00万元，用于劳务费支出，课后服务人员经费得到了保障；2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目0.73万元，用于办公费支出；义务教育公用经费117.05万元，用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等支出，保障了我单位教育教学工作的日常开支，改善了办学条件；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金86.69万元，主要用于助学金，补助学生人数1393人，有效缓解了家庭经济困难学生的经济压力，杜绝了因贫辍学的学生；营养改善计划资金77.17万元，用于助学金，惠及人数1668人，学生营养结构得到提升，促进了学生的身体正常发育。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1546.46万元，占本年支出合计的97.87%。与上年相比增加140.28万元，增长9.98%，主要是因为校舍提升维修改造项目支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1210.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.30%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出165.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于事业单位离退休的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤的生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出96.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出73.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市西二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的预算数。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西二中学2023年机关运行经费支出0万元。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市西二中学资产总额451.40万元，其中，流动资产41.41万元，固定资产409.99万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.95万元，其中固定资产减少15.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25.25万元，其中：政府采购货物支出13.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.99万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（GK13表-GK15表）。

五、其他重要事项情况说明

弥勒市西二中学部门2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936003701111