弥勒市人民医院2023年度部门决算

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弥勒市人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理和康复，医学教学和研究，医疗卫生与计划生育技术人员培训和继续教育，基本公共卫生服务，疾病预防控制，妇幼保健与计划生育、健康教育和卫生应急。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.是加强医疗卫生人才培养和队伍建设：2023年选派医务人员到省内外三甲公立医院进修，其中省外进修5人；服从弥勒市卫生健康局工作安排，选派15名医务人员到弥勒各基层医疗机构挂职锻炼，挂职期一年；为解决广大职工岗位聘用问题，医院制定下发《弥勒市人民医院2023年度专业技术岗位竞聘实施方案》，先后开展两批次的岗位竞聘，共计调整聘用岗位99人；圆满完成2023年度事业单位工作人员考核工作。

2.完善医院管理制度：成立医院工作制度编写领导小组，编写、汇总各专业人员提供的初稿，等待最后审定、编印。

3.积极推进医院开诊运营方案前期准备工作：草拟医院开诊运营方案，初步完成人力资源配置、设备物资配置、业务用房规划等方案。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

目前医院还在建设期，暂无机构设置。

我院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市人民医院作为二级预算单位纳入弥勒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市人民医院2023年末实有人员编制171人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制171人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员124人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市人民医院2023年度收入合计16,753,845.95元。其中：财政拨款收入16,743,335.03元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,510.92元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少3,096,233.31元，下降15.60%。其中：财政拨款收入增减少3,105,769.51元，下降15.65%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加9,536.20元，增长978.35%。

主要原因是：项目资金收入减少，具体为疫情防控经费（2100410）较上年减少669,663.26元、医院建设项目工作经费（2100201）减少1,000,000.00元、公立医院综合改革经费（2100299）减少700,000.00元等；其他收入增加10,000.00元。

二、支出决算情况说明

弥勒市人民医院2023年度支出合计17,469,819.86元。其中：基本支出16,331,998.29元，占总支出的93.49%；项目支出1,137,821.57元，占总支出的6.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,511,737.06元，下降12.57%。其中：基本支出963,216.26元，增长6.27%；项目支出减少3,474,953.32元，下降75.33%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

主要原因是：1.2023年度在职人数增加1人，年内岗位聘用99人，薪级工资正常晋升120人，导致人员经费及公用经费增加；2.较上年减少了医院建设项目工作经费支出、疫情防控支出、违法占地行政处罚罚款等支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市人民医院单位机构正常运转的日常支出16,331,998.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,149,804.49元，占基本支出的98.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182,193.80元，占基本支出的1.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,137,821.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况为：综合医院100,000.00元，其他公立医院支出675,370.17元、突发公共卫生事件应急处理361,352.50元。主要用于弥勒市人民医院建设项目方案编制及日常运营、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、疫情防控支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出17,468,720.96元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少2,512,578.92元，下降12.58%，主要原因是1.2023年度在职人数增加1人，年内岗位聘用99人，薪级工资正常晋升120人，导致人员经费及公用经费增加；2.较上年减少了医院建设项目工作经费支出、疫情防控支出、违法占地行政处罚罚款等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,367,622.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.28%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出13,230,893.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.74%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出以及各种项目支出，具体支出如下：

（1）2100201综合医院10,905,538.14元，主要用于在职人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的补助支出等；

（2）2100299其他公立医院支出675,370.17元，主要用于公立医院综合改革医疗服务能力提升支出；

（3）2100410突发公共卫生事件应急处理361,352.50元，主要用于疫情防控的物资和设备采购支出；

（4）2101102事业单位医疗1,265,954.68元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

（5）2101199其他行政事业单位医疗支出22,677.91元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出870,205.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于职工住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，决算为42,652.11元，完成年初预算的121.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为32,652.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.55%，完成年初预算的130.61%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为10,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.45%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为42,652.11元，完成年初预算的121.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为32,652.11元，完成年初预算的130.61%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因车辆运维费年初预算不足，年度执行中单位因车辆保养及维修进行了预算增加调整。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少987,397.89元，下降95.86%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少951,995.50元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少40,484.39元，下降55.35%；公务接待费支出决算增加5,082.00元，增长103.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.上年度购置救护车2辆，本年度未购置新车，无公务用车购置费用；2.本年因建设业务恰谈等共接待11批次104人次，较去年增加60人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于弥勒市人民医院建设期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于弥勒市人民医院建设项目方案设计等前期工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市人民医院资产总额1,912,792,619.81元，其中，流动资产780,666,491.92元，固定资13,777,805.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程 1,118,348,321.92元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加132,297,616.4元，其中固定资产减少1,226,983.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值270,076.90元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19,247.40元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,247.40元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250400436101801111