监督索引号53250400436101601000

弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.担负全市的卫生监督执法任务，为全市人民提供卫生监督保障。

2.卫生许可审核，社会卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，有关工程设计卫生可行性审查、有关工程卫生验收等。

3.担负着《中华人民共和国医师法》《中华人民共和国传染病防治法》《消毒管理办法》《中华人民共和国母婴保健法》《公共场所卫生管理实施条例细则》等卫生法律法规的贯彻执行，工作业务涉及公共卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、传染病卫生、医疗机构卫生、消毒卫生等卫生监督任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续开展医疗乱象专项整治行动。

2.以医疗机构信息化自查为抓手，督促医疗机构和医护人员依法执业主体责任落实。

3.加大职业卫生监管力度。

4.加大抗（抑）菌制剂违法添加禁用物质和标签说明书不合规的监督执法力度。

5.加强公共卫生领域主体责任意识培训和相关部门联系协同。

6.以量化分级管理为抓手，着力提升公共场所硬件设施，改善专间卫生。

7.加大餐饮具消毒单位硬件设施、软件流程的执法力度。每月对餐饮具消毒单位进行一次监督检查，全面提升餐消单位市场主体管理水平。

8.认真做好2023年国家随机监督抽查相关工作。

9.持续加强卫生监督队伍自身建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、法制稽查科、医疗机构传染病及职业病防治科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市卫生健康综合监督执法局作为二级预算单位纳入卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员15人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员28人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员28人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市卫生健康综合监督执法局无政府性基金预算收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；弥勒市卫生健康综合监督执法局无政府性基金预算收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年度收入合计4,207,317.74元。其中：财政拨款收入4,207,317.74元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,535,780.88元，下降26.74%。其中：财政拨款收入减少1,535,780.8元，下降26.74%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。今年收入比上年减少，主要原因是本年基本公卫项目拨款比上年减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年度支出合计4,805,885.38元。其中：基本支出2,699,080.9元，占总支出的56.16％；项目支出2,106,804.48元，占总支出的43.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,309,263.24元，下降21.41%。其中：基本支出减少293,717.72元，下降9.81%；项目支出减少1,015,545.52元，下降32.53%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。今年支出比上年减少，主要原因是本年在职在编人员减少，基本支出减少，本年基本公卫项目支出也比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出2,699,080.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,389,575.69元，占基本支出的88.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费309,505.21元，占基本支出的11.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,106,804.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：卫生监督机构131,280元；基本公共卫生服务1,974,124.48元；重大公共卫生服务1,400元。开展工作情况：

1、公共卫生监督工作方面。

（1）公共场所卫生监督。2023年，全市公共卫生监管对象均做到当年新增有档案，新增建档率达100%，监督检查全市各类公共场所5677户次，通知办理健康证1486人，下达卫生监督意见书250份，监督覆盖率100%。全面推行公共场所卫生监督量化分级管理制度，对全市335户新开的公共场所经营单位进行了量化评级管理工作，城区公共场所量化分级率达到100%。根据各经营单位的实际卫生状况，累计将5户公共场所卫生信誉度等级进行升级，其中，将4家卫生信誉度等级为C级的公共场所升级为B级，将1家卫生信誉度等级为B级的公共场所升级为A级；将6家卫生信誉度等级为B级的公共场所降级为C级。对辖区内住宿、沐浴、文化娱乐场所等公共场所进行艾滋病防治监督检查，发放宣传画、宣传资料700余份，配合弥勒市疾控中心对辖区内的26家文化娱乐场所的562名从业人员开展HIV检测，有效提高从业人员对防治艾滋病的知晓率。

（2）生活饮用水卫生、学校卫生监督。一年以来，对262所学校及托幼机构、12家集中式供水和28家二次供水单位的日常监督实行了全覆盖，通知办理健康证35人。监督检查682户次，共发出卫生监督意见书320份，出动卫生监督人员980人次。2023年9月26日，根据《云南省交通运输综合行政执法局 云南省卫生健康综合监督中心关于开展高速公路服务区生活饮用水卫生安全专项监督检查工作的通知》要求，我局联合云南省交通综合执法局红河支队高速公路一大队弥勒中队、开远中队，对弥勒市辖区内的6个高速公路服务区进行生活饮用水卫生安全专项监督检查。针对检查发现的问题，下达《卫生监督意见书》5份，责令相关供管水单位立即整改。
(3）餐具饮具集中消毒服务单位卫生监督。按照《云南省卫生健康综合监督中心关于做好2023年餐具饮具集中消毒服务单位监督检查的通知》要求，共出动卫生监督人员24人次，执法车辆6台次对辖区内2家餐饮具集中消毒单位进行监督检查8户次，通知办理健康证5人，累计下达卫生监督意见书5份。8月下旬，红河州卫生健康综合监督执法局分别对我市2家餐具饮具集中消毒服务单位进行了随机抽检，合格率100%。

2、职业卫生监管方面。

2023年报告系统中在管单位29家，按照“成熟一家监管一家，逐年递增”的原则，今年计划新增6家，现完成新增2家。

一是开展职业卫生监督检查和双随机抽查工作。共出动车辆38台次，卫生监督人员169人次，监督检查职业卫生用人单位40户次，监督覆盖率100%。二是配合州监督执法局完成对4家用人单位、1家职业健康检查机构开展用人单位职业卫生监督综合评估项目工作。三是开展第21个职业病防治法宣传周活动。通过召开培训会、利用多媒体等方式向社会公众广泛深入宣传、普及职业病防治知识及职业卫生法律法规，进一步增强全社会的职业健康法治意识。四是完成辖区内基本符合监管要求的2家牛羊养殖业情况核实工作，将按上级部门要求和计划纳入监督管理。五是完成辖区内纳入5家职业病危害专项治理的企业的监督检查整改落实。

3、医疗机构监督方面。

2023年以来，不断加大传染病防治和不良执业记分的监督执法力度。一是对全市辖区医疗机构及疫苗接种点进行全覆盖监督检查，共出动卫生监督人员2659人次，车辆2067辆次，检查医疗机构885户次（含医疗美容31户次），检查及复查非法行医点20户次。二是对全市医疗机构的不良执业行为记分37次，累计分值126分，行政处罚23户次。

4、打击非法行医方面。

在非法行医整治执法过程中，对专项检查中严重违反卫生法律法规行为，现场制作监督意见书各42份，张贴公告23份，没收药品、器械109箱（袋），诊疗器械20台。非法行医立案查处15件，其中一般程序14件，已结案10件，未结案5件正在办理中，其中1件于2023年7月11日移送法院，1件2023年7月21日经行政复议达成调解分期履行。简易程序案件1件，给予警告。

5、卫生监督执法办案方面。

我局牢固树立卫生监督执法办案主责意识，严肃查处各类违法违规行为。一是案件查处创历史新高。2023年1－12月，查处案件164件（其中待结案6件）。二是受理群众投诉举报32件（公共卫生21件、医疗卫生11件），其中30件已反馈，2件正在办理中。

6、卫生监督协管服务方面。

弥勒全市人口53.91万人，全市人均协管服务经费4.55元，核算协管经费245.2905万元。根据绩效考核结果，2023年前三季度累计拨付协管经费171.4665万元，四季度协管经费待绩效考核结束后按考核结果拨付。截至目前各协管站共上报协管信息296条；组织协管培训26期；各类宣传26次。

7、双随机任务方面。

今年国家随机监督抽查任务总数184户，目前任务完成181户，任务关闭3户，完成率98.37%，完结率100%。查办双随机案件数37件。积极配合消防大队对我市辖区内2家住宿场所开展弥勒市市场监管领域市级部门联合“双随机、一公开”抽查工作，现已完成检查并录入国家企业信用信息公示系统。

8、行政许可方面。

一是新办公共场所卫生许可证335件，延续卫生许可证258件，变更卫生许可证71件，注销卫生许可证311件。二是新办集中式供水卫生许可证1件，二次供水卫生许可证15件，变更二次供水卫生许可证2件。三是医疗机构执业登记注册5户，诊所备案24户，中医诊所备案2户，诊所转备案108户；办理医疗机构变更注册174户，医疗机构校验279户，受理注销医疗机构16户；开展个体诊所抗菌药物静脉输注医护人员信息审核85户；医疗机构义诊备案69户次；对医疗机构实行“一户一档”管理，管理在册档案330户，建档率达100%。四是办理医师执业许可551份，护士执业许可1068份。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,805,885.38元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,309,263.24元，下降21.41%，主要原因是本年在职在编人员减少，基本支出减少，基本公卫项目支出也比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.社会保障和就业（类）支出432,682.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于单位退休人员公用经费支出、在职人员基本养老保险缴费支出等，具体支出如下：

（1）2080501 行政单位离退休支出969元，主要用于退休人员公用经费支出；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出376,583.96元，主要用于在职职工养老保险单位承担部分。

（3）2050506 机关事业单位职业年金缴费支出 55,129.28元，主要用于在职职工职业年金支出。

6.卫生健康（类）支出4,251,520.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.46%。主要用于在职人员经费开支及项目支出，具体支出如下：

（1）2100402卫生监督机构支出2,069,315.5元，主要用于在职人员工资及公用经费开支；

（2）2100408 基本公共卫生服务支出1,974,124.48元，主要用于开展基本公共卫生服务项目开支；

（3）2100409 重大公共卫生服务1,400元，主要用于重大公共卫生服务项目开支；

（4）2101101 行政单位医疗支出188,197.22元，主要用于在职人员医疗保险支出；

（5）2101103 公务员医疗补助13,809.05元， 主要用于退休人员医疗保险支出；

(6)2101199其他行政事业单位医疗支出 主要用于在职人员的工伤保险支出。

7.住房保障（类）支出121,683元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000元，决算为28,737.68元，完成年初预算的38.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000元，决算为26,751.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.09%，完成年初预算的38.22%；公务接待费支出年初预算为5,000元，决算为1,986元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.91%，完成年初预算的2.65%，具体是国内接待费支出决算1,986元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000元，支出决算为28,737.68元，完成年初预算的38.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000元，决算为26,751.68元，完成年初预算的38.22%；公务接待费支出年初预算为5,000元，决算为1,986元，完成年初预算的2.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位今年厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上减少200,996.21元，下降87.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少166,300元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少32,936.21元，下降55.18%；公务接待费支出决算减少1,760元，下降46.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年没有购置车辆费用支出，其次是我单位今年厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我单位有公务用车1辆，开支公务用车运行维护费2.68万元，主要用于下乡督导考核发生的燃油费、维修（护）费及过桥过路费。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下来督导考核发生5批次46人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出309505.21元，比上年增加119086.98元，增加62.54%，增加原因是我单位本年年中安排业务工作经费15万元用于开支机关运行经费,主要用于支付办公费、咨询费、维修（护）费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市卫生健康综合监督执法局资产总额5,020,063.79元，其中，流动资产1,125,762.79元，固定资产3,894,301元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少720,127.86元，其中固定资产减少99,254.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额103,916.7元，其中：政府采购货物支出12,100元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出91,816.7元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250400436101601111