弥勒市西山民族中学2023年度部门决算

监督索引号53250400936002601000

目 录

第一部分弥勒市西山民族中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 弥勒市西山民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市西山民族中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律法规，开展初中学历教育、培训，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受该学段义务教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把西山民族中学办成人民满意的学校。2、建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。3、狠抓德育教育，构建和谐平安校园。4、改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。5、完成初中16个班952名学生的招生任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、教科室、电教室、总务处、保卫科、工会委员会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市西山民族中学作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市西山民族中学2023年末实有人员编制215人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制215人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员186人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生人数2,979人。年末遗属人员6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表；

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我单位2023年无 一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西山民族中学2023年度收入合计4,640.50万元。其中：财政拨款收入4,428.58万元，占总收入的95.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入211.92万元，占总收入的4.57%。与上年相比，收入合计增加530.10万元，增长12.89%。其中：财政拨款收入增加421.71万元，增长10.52%，增长的主要原因一是财政拨入的家庭经济困难学生生活补助资费及学生营养改善计划资金增加，二是人员增加导致财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加108.39万元，增长104.68%。其他收入增加的主要原因是本年收取了春季、秋季学期学生课后服务费。

二、支出决算情况说明

弥勒市西山民族中学2023年度支出合计4,618.30万元。其中：基本支出3,618.55万元，占总支出的78.35%；项目支出999.74万元，占总支出的21.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加272.56万元，增长6.27%。其中：基本支出增加280.68万元，增长8.41%，基本支出增加的主要原因一是人员经费支出增加，二是本年学生资助支出增加；项目支出减少8.12万元，下降0.81%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。项目支出减少的主要原因是本年单位项目资金收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市西山民族中学机关正常运转的日常支出3,618.55万元。比上年增加280.68万元，增长8.41%，增加的主要原因一是人员经费支出增加，二是本年学生资助支出增加，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,398.22万元，占基本支出的93.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220.33万元，占基本支出的6.09%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市西山民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出999.74万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元，比上年减少8.12万元，下降0.81%，减少的主要原因是本年单位项目资金收入减少。

我校实施的项目为：1、向在校就读的家庭经济困难的2,441名学生每生发放生活补助费1,250.00元/学年，合计资金支出304.25万元；2、向全体在校就读的2,979名学生每天提供价值5元的营养餐，共计资金支出343.21万元，项目的实施减轻了学生在校就读的经济负担，增加了学生的家庭收入，项目实施效果好；3、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金24.90万元，建设了门卫值班室面积70.26平米，建设了洗手台7个等，项目的实施改善了办学条件，美化亮化了校园环境；4、课后服务项目奖补资金23.00万元，课后服务的实施丰富了学生校园生活、提升了学生学习生活兴趣；5、义务教育公用经费项目资金304.38万元，公用经费项目实施保证学校教育教学正常运转；以上项目实施效果良好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西山民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4,428.58万元，占本年支出合计的95.89%。与上年相比增加83.78万元，增长1.93%，增加的主要原因是本年人员增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,442.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.73%。其中初中教育支出3,379.38万元，其他普通教育支出1.00万元，特殊教育支出2.85万元，其他教育费附加支出58.62万元，其他教育支出0.50万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出456.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。其中事业单位离退休支出（退休人员办公费）0.002万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出419.22万元，机关事业单位职业年金缴费支出24.62万元，死亡抚恤（死亡抚恤金及遗属生活困难补助费）支出12.38万元。

9.卫生健康（类）支出298.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。其中事业单位医疗支出275.33万元，公务员医疗补助支出11.10万元，其他行政事业单位医疗（在职人员工伤保险、失业保险）支出12.39万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出231.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，其中职工住房公积金支出231.19万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西山民族中学2023年机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费支出与上年持平。我单位为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市西山民族中学部门资产总值2,236.49万元，其中，流动资产152.02万元，固定资产1,284.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产800.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年增加68.54万元，其中流动资产增加30.23万元，固定资产减少98.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0件，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占用情况详见附表GK12表。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额738.32万元，其中：政府采购货物支出728.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13-GK15表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936002601111