弥勒市弥阳卫生院2023年度部门决算

监督索引号53250400436101001000

弥勒市弥阳卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。

2023年度重点工作任务介绍。

1、完善医疗质量管理，提升医疗服务质量，加强内部管理机制，规范医疗执业行为。坚持以社会效益为医院发展的坚实基础，能较好维护患者根本利益，始终把构建和谐医患关系放在日常工作的第一位。进一步完善医院及科室各项管理制度，年初与各科室及村卫生所签订本年度医疗综合目标责任书，明确责任，层层落实。按弥勒市卫生监督所的要求，封闭了医疗废物存放间、医疗废弃物规范存放，确保了医疗废物的存放安全。严把医疗废弃物消毒、销毁关，医疗废物定期由红河州现代德远环境保护有限公司拉出规范处置。定期按时组织安全员在全院范围内开展安全生产大检查工作，重点消防安全、压力容器、交通安全、医疗安全，急救药品与器械设备运转情况，对院内存在安全隐患及时整改，做到安全生产工作警钟长鸣。通过上述措施进一步强化了我院全体医务人员安全责任意识及岗位意识，增强了自我保护意识、法律意识。同时合理对专业卫生技术人员进行岗位调整，充分做到岗职相符。全年无医疗纠纷及医疗事故发生。

2、加强城乡居民、医保政策宣传、管理力度。分别建立相应的管理组织，落实职责，落实奖惩制度，定期组织相关医务人员学习相关基本药物、医保政策，采取各种宣传教育，加大各种宣传政策力度。我院按照2023年市医保要求，加大宣传力度，提高卫生院的服务质量，加强卫生室医务人员的服务意识，使医保政策深入人心，使参合群众充分得到实惠。制定出台“弥勒市弥阳卫生院基本药物及医保管理制度”通过以上一系列措施，确保了城乡居民医保在弥阳镇的健康有序运行。卫生院自2023年1月1日至2023年12月31日总收入达1135.26万元，其中：西药费145.93万元，中成药101.16万元，中草药0.55万元，预防接种收入546.89万元（其中：疫苗费512.11万元，接种服务费34.78万元），医疗收入340.73万元。门诊人次达107595人次，门诊收入932.12万元，城乡居民门诊人次56607人次，城乡居民门诊收入242.89万元，现场减免128.94万元，平均处方42.9元。收治住院患者1575人次，住院收入203.14万元，其中城乡居民住院达1393人次，总费用179.06万元，平均住院费用1285.45元，现场减免127.51万元。24个卫生室自2023年1月至2023年12月卫生室城乡居民门诊达360545次，医疗总费用956.52万元，平均处方26.53元，现场减免621.1万元。

3、不断巩固无烟医疗单位成果，继续落实“弥勒市弥阳卫生院控烟制度及措施”，在综合楼、医院各科室设立52块禁烟标志牌，院内无医务工作人员吸烟。逐步为就诊患者营造无烟清洁就医环境奠定基础。

4、加大人才培养与设备添置。3.加强人才队伍建设，服务高质量发展。一是建立完善绩效分配制度，激励职工工作积极性，稳定队伍。二是注重人才培养，先后选派优秀医、护、技人员27名到二级以上医院学习，学习回来的同志在日常工作中都能发挥自己所学的特长，带领科室医生、护士开展新业务、新技术，能够更好地服务当地群众。三是市卫健局选派1名优秀人才到我院挂职副院长，不断提高我院B超服务能力和质量，得到就医患者的认可。四是弥阳卫生院和西三卫生院开展医护相互交换上班，取长补短，相互学习，实现两家单位资源共享，人员互通。五是和市中医医院签订帮扶协议，每周三、周六邀请中医学科带头人2名到我院帮扶指导，方便患者就近就医，进一步提高我院医务人员的诊疗水平。六是个旧市锡城卫生院到我院交流学习，分享工作中的先进经验和做法，改进发展中存在的短板与不足。七是辖内卫生室73名乡村医生，每年到弥阳卫生院学习一个月，逐步提高村卫生室服务能力和水平。同时卫生院根据现有设备老化、落后的实际情况，2023年医院更换、购置了中医体质辨识仪、中药熏蒸床、颈腰牵引床、中频治疗仪、按摩床等中医理疗、康复设备，以上设备的投入使用将进一步提高我院的医疗服务质量及诊疗技术水平，进一步扩大了服务范围，逐步提升了我院的整体医疗服务能力。

5、加强财务与后勤管理，组织学习医院会计、出纳工作职责，且职责上墙。医院控制医疗成本，降低医药费用。严格院内成本核算，加强管理降低医疗成本和药品、材料的消耗。严格执行医疗设备及村卫生室公开招投标制度及院务会成员全程参与采购，切实杜绝商业贿赂事件发生。实行诊疗项目、药价公示制，同时设立举报电话接受社会各界的监督，不断加强了我院的行风建设。2023年共接到3起投诉事件，相比2022年，投诉率下降25%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：内科、外科、全科医疗科、预防保健科、妇产科、计划生育科、儿科、医学影像科、中医理疗科、检验科医务科、院办公室、财务室、收费室、药房，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市弥阳卫生院作为二级预算单位纳入弥勒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市弥阳卫生院2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员22人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市弥阳卫生院没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市弥阳卫生院2023年度收入合计20,393,292.91元。其中：财政拨款收入9,109,131.68元，占总收入的44.67%；上级补助收入0元，占总收入的0.0%；事业收入11,038,634.76元（含教育收费0元），占总收入的54.13%；经营收入0元，占总收入的0.0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.0%；其他收入245,526.47元，占总收入的1.2%。与上年相比，收入合计减少707,175.07元，下降3.35%。其中：财政拨款收入减少1349.96元，下降0.01%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加943,439.24元，增长9.35%；经营收入增加0元，增长0%;附属单位上缴收入增加0元，其他收入减少1,649,453.41元，下降87.04%。

其主要原因分析：

1、2023年财政拨款比2022年减少1349.96元，减少0.01%，主要原因是2022年基本公共卫生项目经费财政拨款减少；

2、2023年事业收入比2022年增加943,439.24元，增长9.35%，其原因是2023年门诊及住院病人增加，所以事业收入增加；

3、2023年其他收入比2022年减少1,649,453.41，减少率87.04%，其原因是2023年弥勒市疾控中心新冠疫苗接种费减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市弥阳卫生院2023年度支出合计22,345,388.72元。其中：基本支出15,421,998.04元，占总支出的69.02％；项目支出6,923,390.68元，占总支出的30.98％；上缴上级支出0元，占总支出的0%;经营支出0元，占总支出的0%;对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少339,767.93元，下降1.5%。其中:基本支出增加 1,362,231.73元，增长 9.69%;项目支出减少1,701,999.66元，下降19.73%;上缴上级支出增加0元，增长 0%;经营支出增加0元，增长 0;对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年诊疗人数比2022年增加，所需药品、卫生耗材等支出增加,其次是2023年基本公共卫生服务项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市弥阳卫生院机构正常运转的日常支出15,421,998.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,398,068.51元，占基本支出的22.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,023,929.53元，占基本支出的77.97％。

与上年对比增减原因分析：基本工资、津贴补贴等人员经费支出与2022年度支出相比，减少18.286.90元，减少0.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费与2022年度相比，增加2,235,355.98元，增加22.84%，其原因是2023年诊疗人数比2022年增加，所需药品、卫生耗材等支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市弥阳卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,923,390.68元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况为：

（1）支出功能分类2100399 其他基层医疗卫生机构支出489,771.42元，主要用于基本药物补助支出等；

（2）支出功能分类2100408 基本公共卫生服务补助项目支出6,357,717.81元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

（3）支出功能分类2100409重大公共卫生专项支出73,462.39元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；

（4）支出功能分类2100410突发公共卫生事件应急处理经费支出 150.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处理公共卫生服务项目支出等；

（5）支出功能分类2109999其他卫生健康支出经费支出2,100.00元，主要用于卫生健康人才培养等公共卫生服务项目支出等；

（6）支出功能分类2296003其他卫生健康支出经费支出189.06元，主要用于卫生健康体育事业的彩票公益金支出等；

2023年项目具体开展工作情况：

1、做好落实公共卫生服务项目工作，继续充实公共卫生人才队伍，为社区居民提供预防、保健、康复、医疗、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的社区卫生服务。顺利完成2023年基本公卫服务居民健康档案、老年人、孕产妇、儿童等各项工作完成。

2、加强传染病防控工作，严格按上级指导，顺利完成各项医疗服务等工作任务。

3.家庭医生签约服务工作，中心领导重视此项工作，制定家庭医生签约服务工作计划，结合中心实际，成立了家庭医生签约服务团队，分工明确，责任到人。

4.全面实施国家基本药物制度，严格执行药品集中采购和医保集中采购相关规定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市弥阳卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出10,321,270.13元，占本年支出合计的46.19%。与上年相比减少1,720,475.62元，下降14.29%，主要原因是村卫生室基本药物补助支出及公共卫生项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出682,213.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于事业单位离退休支出4,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出554,991.79元，机关事业单位职业年金缴费支出99,973.44元，死亡抚恤支出22,276.40元；

9.卫生健康（类）支出9,477,196.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.82%。主要用于乡镇卫生院在职人员工资福利支出2,521,427.98元，公用经费支出32,567.00元，项目支出6,923,201.62元；

（1）2100302卫生院支出2,260,884.62元，主要用于卫生院事业人员经费，工会经费支出等；

（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出489,771.42元，主要用于基本药物补助支出等；

（3）2100408基本公共卫生服务支出6,357,717.81元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

（4）2100409重大公共卫生专项支出73,462.39元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；

(5) 2100410突发公共卫生事件应急处理支出150.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处理公共卫生服务项目支出等；

（6）2101102事业单位医疗253,185.53元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

（7）2101103单位公务员医疗补助医疗保险35,529.63元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

(8) 2101199其他行政事业单位医疗支出4,395.20元，其他行政事业单位医疗支出，主要用于在职人员失业保险费；

（9）2109999其他卫生健康支出经费支出2,100.00元，主要用于卫生健康人才培养等公共卫生服务项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出161,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于机关事业单位基本人员住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市弥阳卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，公务用车购置及运行费支出决算无增减，公务接待费支出决算无增减。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市弥阳卫生院2023年机关运行经费支出0元，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市弥阳卫生院资产总额10,206,811.54元，其中，流动资产8,054,285.57元，固定资产2,152,525.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加209,707.72元，其中固定资产增加938,816.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额186,618.70元，其中：政府采购货物支出81,105.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出105,513.70元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

监督索引号53250400436101001111