弥勒市朋普中心卫生院2023年度部门决算

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弥勒市朋普中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

十五、国有资产使用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责区域内居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健和突发公共卫生事件的处置管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年完成门诊诊疗总人数121,038人次，比上年增加1,086人次。住院4,226人次，比去年增加2,003人次。

本年年末服务人口数38,358人，其中0-6岁儿童数2,548人，65岁以上人口数4,372人；年末居民健康档案累计建档人数35,348人，其中规范化电子建档人数32,695人；年内公众健康咨询活动总受益人数738人；年内健康知识讲座总受益人数732人；年内0-6岁儿童预防接种人次数13,181人，年内0-6岁儿童健康管理人数2,426人，年孕产妇健康管理人数226人，年末65岁以上老人健康管理人数3,408人，年末高血压规范管理人数3,668人，年末糖尿病规范管理人数982人，年末严重精神障碍规范管理人数202人，年末肺结核患者健康管理人数13人，年内传染病和突发公共卫生事件报告例数318例，年内公众健康咨询活动总受益人数738人；年内健康知识讲座总受益人数732人，年内卫生监督协管巡查次数660次，年末中医药健康管理人数3,556人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

弥勒市朋普中心卫生院共设置13个内设机构，包括：内儿科、外产科、公共卫生科、中医科、口腔科、门急诊科、医技科、药剂科（化验室、B超室、X光室）、人事财务科、后勤科、办公室、控感办、医务科等临床及辅助科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市朋普中心卫生院作为二级预算单位纳入弥勒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市朋普中心卫生院2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员16人，非参公管理事业人员0人。

年末移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员76人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员20人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市朋普中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市朋普中心卫生院2023年度收入合计18,678,729.19元。其中：财政拨款收入5,652,956.21元，占总收入的30.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12,929,562.59元（含教育收费0元），占总收入的69.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入96,210.39元，占总收入的0.52%。与上年相比，收入合计增加1,138,981.02元，增长6.55%。其中：财政拨款收入减少1,192,466.82元，下降17.42%；上级补助收入增加0元，增长0%，事业收入增加2,235,237.45元，增长20.90%，经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加96,210.39元，增长100%。；主要原因是：财政拨款收入减少主要是我院2023年度4人退休，在编人员经费减少。事业收入增加的主要原因是：医疗服务技能提高，医疗收入随之增加。其他收入增加的主要原因是：2023年我院配合疾控中心进行疫苗测试的疫苗入组测试经费及2023年家签经费列入其他收入计算。

二、支出决算情况说明

弥勒市朋普中心卫生院部门2023年度支出合计21,723,792.85元。其中：基本支出17,659,859.49元，占总支出的81.29%；项目支出4,063,933.36元，占总支出的18.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,793,987.99元，增长28.32%。其中：基本支出增加5,038,343.09元，增长39.92%；项目支出减少244,355.1元，下降5.67%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因：一是随着医疗服务技能的提升，药品、耗材的增长；二是为了满足辖区居民的医疗需求，我院新建手术室、EICU微重症监护室，且配备相应的医疗设备；项目支出减少的主要原因是本年公卫经费较上年收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市朋普中心卫生院正常运转的日常支出17,659,859.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,259,045.15元，占基本支出的41.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,400,814.34元，占基本支出的58.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市朋普中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,063,933.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体支出项目明细如下：

2100302乡镇卫生院支出632,097.79元，主要用于我院手术室改造支出，该项支出为自有资金项目支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出497,801元，主要用于卫生院基本药物补助、家签补助和心脑血管救治站建设支出。

2100408基本公共卫生服务经费支出2,824,219.37元，主要用于基本公共卫生服务12项、慢性病管理项目、原重大疾病项目里的疾病预防控制和妇幼保健项目等支出。

2100409重大公共卫生项目补助支出84,729.73元，主要用于艾滋病防治项目、疾控预防控制项目、母婴三病等支出。

2100601中医药项目支出22,956元，主要用于特色中医理疗服务材料的购置支出。

2109999其他卫生健康支出2,100元，主要用于乡村医生技能提升培训支出。

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出29.47元，主要用于2023年市工会组织的马拉松比赛备用药品支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市朋普中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6,186,146.25元，占本年支出合计的28.48%。与上年相比减少1,076,806.76元，下降14.83%，主要原因是基本公共卫生项目经费支出减少；属于乡村医生补贴部分由卫健局直接拨付乡医。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出534,188.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于在职在编人员养老保险、退休人员节日慰问及死亡人员抚恤金支出。具体支出项目明细如下：

2080502事业单位离退休支出22,693.6元，主要用于退休人员敬老节、春节慰问、安家费等支出。

208080505机关事业单位基本养老保险缴费支出427,660.28元，主要用于在编人员养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出65,968.59元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤支出17,865.96元，主要用于死亡人员家属抚恤金支出。

卫生健康（类）支出5,510,570.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于在编在职人员工资、社保及开展基本公共卫生服务项目支出。具体支出项目明细如下：

2100302乡镇卫生院支出1,779,583.04元，主要用于在编人员工资、失业险等支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出497,801元，主要用于乡医生活补助、基本药物补助及心脑血管救治站建设等支出。

2100408基本公共卫生服务支出2,824,219.37元，主要用于基本公共卫生服务12项、慢性病管理项目、原重大疾病项目里的疾病预防控制和妇幼保健项目等支出。

2100409重大公共卫生服务支出84,729.73元，主要用于艾滋病防治项目、疾控预防控制项目、母婴三病等支出。

2100601中医（民族医）药专项支出22,956元，主要用于特色中医理疗服务材料的购置支出。

2100102事业单位医疗支出235,162.23元，主要用于在编人员医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助支出59,959.6元，主要用于在编人员及退休人员医疗补助保险支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出4,059.85元，主要用于在编人员工伤保险支出。

2109999其他卫生健康支出2100元，主要用于乡村医生技能提升培训支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出141,387元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于在编人员公积金缴存支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出29.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于2023年市工会组织的马拉松比赛备用药品支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为9,999.86元，完成年初预算的13.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,999.86元，占总支出决算的13.89%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市朋普中心卫生院部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为9999.86元，完成年初预算的13.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9,999.86元，完成年初预算的13.89%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位用2023年公共卫生项目财政拨款经费支付救护车的日常维修维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,999.86元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加9,999.86元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位用2023年公共卫生项目财政拨款经费支付救护车的日常维修维护费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位救护车维修费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

我单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出9,999.86元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市朋普中心卫生院部门2023年无机关运行经费支出。我单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，弥勒市朋普中心卫生院部门资产总额16623225.07元，其中，流动资产7480379.02元，固定资产9142846.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加692211.01元，其中固定资产增加1814189.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产72项，账面原值614506元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额701613.75元，其中：政府采购货物支出535910元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出165703.75元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年为方便和满足辖区居民医疗需求，我单位扩展了医疗服务，新建手术室、EICU微重症监护室，同时购置了手术室和微重症监护室相关医疗设备，有效提升了我院的手术质量和微重症病人的抢救及护理技能。让辖区居民在家门口就能得到更好的医疗服务。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53250400436100201111