弥勒市锁龙寺中心卫生院2023年度部门决算

监督索引号53250400436100901000

弥勒市锁龙寺中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院创建于1954年，占地面积4018.70平方米，现有业务用房2760平方米，包括综合楼、公共卫生科办公用房、行政办公区用房、新建的发热哨点、预防接种门诊（360平方）等，现已通过省级甲等卫生院评审。

2023年度，卫生院承担着江边林业局、可乐村委会、齐格村委会、团结村委会及同车社区近10689名人民群众的医疗服务和疫情防控、基本公共卫生服务项目工作，并辐射周边朋普镇其他村委会、江边乡、巡检镇、竹园镇等乡镇的部分村组6万余人民群众的医疗服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

我院始终坚持“以病人为中心，全心全意为患者服务”的宗旨，通过强化医院管理，健全管理体制和各项规章制度，使医院的工作形成制度化、规范化、坚持博爱、和谐、创新、奉献的医院精神，充分发挥精心服务，爱心关怀的诊疗服务，针对不同层次需求开展优质服务和各种便民服务，可向患者提供预诊、接诊、导诊等服务。

2023年门诊患者突破96428人次，较2022年增加8%，门诊输液人次25964人次，较2022年增长2798人次；住院3420人次，较2022年增长843人次；医疗业务收入达到921.40万元，较2022年提升34%。

2023年自筹资金59万余元新建胃镜室，现共接诊73人次；妇产科于2023年9月18日正式接诊患者，四个月现业务收入累计24万元；新开展的盆底康复治疗，现共计开展280余人次，取得较好的社会经济效益。

2023年接种一类疫苗共591剂，接种二类疫苗共1576剂。2023年65岁以上老年人建档1237人，完成老年人体检901人次，完成率72.8%。2023年完成家庭医生签约4445人次，履约人数4445人，履约率100%，人均履约次数8.66次。2023年高血压患者建档1477人，管理高血压患者1477人，完成健康体检1358人、完成随访评估、分类干预4241人次，增加随访评估、分类干预1965人次。2023年糖尿病患者建档350人，完成健康体检319人、完成随访评估、分类干预共1466人次。2023年管理7岁以下儿童566人，管理孕产妇67人；基本公共卫生服务其余项目均在持续稳步开展中。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：全科医学科、中医科、门急诊科、妇产科、公共卫生科、医务科、护理部、财务科、后勤科、同车卫生室、可乐卫生室、团结卫生室、齐格卫生室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市锁龙寺中心卫生院作为二级预算单位纳入弥勒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市锁龙寺中心卫生院2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

原因：实有车辆大于车辆编制数的主要原因是我单位为卫生医疗机构，实有车辆为保留的救护车，其运行费用使用自有资金支出。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市锁龙寺中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市锁龙寺中心卫生院2023年度收入合计13,530,030.90元。其中：财政拨款收入4,235,253.95元，占总收入的31.30%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9,213,952.93元（含教育收费0元），占总收入的68.10%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入80,824.02元，占总收入的0.60%。与上年相比，收入合计增加252,824.48元，增长1.90%。其中：财政拨款收入减少940,623.31元，下降18.17%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,122,109.02元，增长13.87%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加71,338.77元，增长752.10%。

主要原因是：在职职工5人办理退休，导致人员经费支出减少。其次事业收入增加是因为业务量增加。

2023年各项收入明细：2010650事业运行185800.00元，占总收入的1.37%；2080502事业单位离退休26,100.00元，占总收入的0.19%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费487,147.52元，占总收入的3.60%；2080506机关事业单位职业年金缴费219,736.41元，占总收入的1.62%；2100302乡镇卫生院11,312,211.77元，占总收入的83.61%；2100399其他基层医疗卫生机构200,697.00元，占总收入的1.48%；2100408基本公共卫生服务537,226.2元，占总收入的3.97%；2100409重大公共卫生服务35,011.53元，占总收入的0.26%；2101102事业单位医疗支出266,264.63元，占总收入的1.97%；2101103公务员医疗补助支出102,855.3元，占总收入的0.76%；2101199其他行政事业单位医疗支出3,906.07元，占总收入的0.03%；2109999其他卫生健康支出10,500.00元，占总收入的0.08%；2210201住房公积金支出142,504.75元，占总收入的1.06%；2296003用于体育事业的彩票公益金支出69.72元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

弥勒市锁龙寺中心卫生院2023年度支出合计13,307,053.65元。其中：基本支出12,464,501.92元，占总支出的93.67％；项目支出842,551.73元，占总支出的6.33％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增减少317,624.83元，下降2.33%。其中：基本支出增加539,762.80元，增长4.53%；项目支出减少857,387.63元，下降50.44%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加/减少0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：在职职工5人办理退休，导致人员经费支出减少。其次是基本公共卫生项目支出减少。

2023年各项支出明细：2010650事业运行支出185,800.00元，占总支出的1.39%；2080502事业单位离退休支出26,100.00元，占总支出0.20%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出487,147.52元，占总支出3.66%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出219,736.41元，占总支出1.65%；2100302乡镇卫生院支出11,030,187.24元，占总支出82.90%；2100399其他基层医疗卫生机构支出200,697.00元，占总支出1.51%；2100408基本公共卫生服务支出596,273.48元，占总支出4.48%；2100409重大公共卫生服务支出35,011.53元，占总支出0.26%；2101102事业单位医疗支出266,264.63元，占总支出2.0%；2101103公务员医疗补助支出102,855.3元，占总支出0.77%；2101199其他行政事业单位医疗支出3,906.07元，占总支出0.03%；2109999其他卫生健康支出10,500.00元，占总支出0.08%；2210201住房公积金支出142,504.75元，占总支出1.07%；2296003用于体育事业的彩票公益金支出69.72元，占总支出0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市锁龙寺中心卫生院机构正常运转的日常支出12,464,501.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,774,444.23元，占基本支出的38.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,690,057.69元，占基本支出的61.70％。具体项目开支及开展工作情况如下：

2023年工资福利支出4,774,444.23元，占支出38.30%；商品和服务支出7,217,927.69元，57.91%；设备购置472,130.00元，占支出3.79%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市锁龙寺中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出842,551.73元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2023年其他基层医疗卫生机构支出200,697.00元，占支出23.82%；基本公共卫生服务支出596,273.48元，占支出70.77%；重大公共卫生服务支出35,011.53元，占支出4.16%；其他卫生健康支出10,500.00元，占支出1.25%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市锁龙寺中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4,294,231.51元，占本年支出合计的32.27%。与上年相比减少1,044,339.37元，下降19.56%，主要原因是在职职工5人办理退休，导致人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出185,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于在职人员绩效工资支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出732,983.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.07%。主要用于：机关事业单位基本养老保险支出487,147.52元、退休人员公用经费26,100.00元、职业年金缴费219,736.41元；

9.卫生健康（类）支出3,232,942.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.29%。主要用于基层医疗卫生机构支出2,218,131.82元，公共卫生支出631,285.01元，行政事业单位医疗支出373,026.00元,其他卫生健康支出10,500.00元

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出142,504.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于：住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,500.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为108,500.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市锁龙寺中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为108,500.00*元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2023年没有公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0的主要原因是我单位2023年没有公务用车运行维护费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市锁龙寺中心卫生院单位2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市锁龙寺中心卫生院资产总额7,432,261.34元，其中，流动资产5,523,448.61元，固定资产1,908,811.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,519,832.65元，其中固定资产增加327,792.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度弥勒市锁龙寺中心卫生院政府采购支出总额232,434.97元，其中：政府采购货物支出65,920.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出166,514.97元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

弥勒市锁龙寺中心卫生院绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前一年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53250400436100901111