弥勒市五山卫生院单位2023年度部门决算

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弥勒市五山卫生院单位2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位的主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍： 弥勒市五山卫生院在国家医药卫生改革政策的指引下，在弥勒市卫健局领导下，全体卫生工作者精神振奋、无私奉献，按照弥勒市卫健局的部署，按照五山乡党委、政府的要求，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，创建“乡镇卫生院等级评审”活动，以创建“乡镇卫生院等级评审”活动，以评审为契机“评促建、以建促评，评建结合，规范发展”为主线，以基本公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，家庭医生签约服务以提高全乡人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成了上级交给的各项工作任务，使五山乡卫生健康事业稳步推进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，中医科、内儿科、妇产科、公共卫生科4个临床科室，设有B超、心电图、医学检验科3个辅助科室，收费室、财务室、药房、办公室4个后勤科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市五山卫生院作为二级预算单位纳入弥勒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市五山卫生院2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，2辆都是医疗救护用车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市五山卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；弥勒市五山卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市五山卫生院2023年度收入合计7,493,497.58元。其中：财政拨款收入3,721,873.66元，占总收入的49.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,607,585.17元（含教育收费0元），占总收入的48.14%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入164,038.75元，占总收入的2.19%。与上年相比，收入合计增加 229,950.66 元，增长3.16%。其中：财政拨款收入减少 245,855.02 元，下降6.2%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加 314,167.94 元，增长9.54%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加 161,637.74 元，增长6732.06%。主要原因：1.财政拨款收入减少，主要是2022年度有中医馆改造项目和设备购置财政拨款收入100,000元。2.事业收入增加，是因为我单位就医环境不断改善，就诊病人增加，医疗业务收入增加。3.其他收入增加，主要是2023年收到医保局拨付药品采购预留金。

二、支出决算情况说明

弥勒市五山卫生院2023年度支出合计8,155,682.96元。其中：基本支出4,086,764.49元，占总支出的50.11％；项目支出4,068,918.47元，占总支出的49.89％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加 1,072,120.03 元，增长15.13%。其中：基本支出减少593,127.01 元，下降12.67%；项目支出增加 1,665,247.04 元，增长69.28%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年开始单位自有资金通过在一体化系统做项目支付，所以2023年项目支出同比增加，基本支出同比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市五山卫生院机构正常运转的日常支出4,086,764.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,303,817.37元，占基本支出的56.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,782,947.12 元，占基本支出的43.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市五山卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,068,918.47元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支：

（1）支出功能分类2100302乡镇卫生院支出2,189,495.40元，主要用于乡镇卫生院人员经费、日常公用经费支出。

（2）支出功能分类2100399其他基层医疗卫生机构支出379,796.00元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等。

（3）支出功能分类2100408基本公共卫生服务支出1,431,427.10元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

（4）支出功能分类2100409重大公共卫生服务支出66,099.97元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等。

（5）支出功能分类2100999其他卫生健康支出2,100.00元，主要用于卫生基层能力提升项目经费支出。

2023年开展工作情况：我单位按上级要求完成了各项基本公共卫生服务和重大公卫项目工作，认真开展医疗服务工作，严格执行基本药物制度，规范开展医疗服务和家庭医生签约服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市五山卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4,090,793.04元，占本年支出合计的50.16%。与上年相比增加 52,872.04 元，增长1.31%，主要原因是2023年8月新聘用在编人员6人，工资和社保费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 351,471.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。

主要用于：（1）2080502 事业单位离退休支出400元，主要用于支付事业退休人员公用经费；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费351,071.28元，主要用于事业单位在职职工养老保险单位承担部分。

9.卫生健康（类）支出 3,614,149.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.35%。 主要用于（1）2100302乡镇卫生院支出1,527,462.44元，主要用于乡镇卫生院人员经费，工会经费支出等；

（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出379,796.00元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等；

（3）2100408基本公共卫生服务支出1,431,427.10元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

（4）2100409重大公共卫生服务66,099.97元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；

（5）支出功能分类2100999其他卫生健康支出2,100.00元，主要用于卫生基层能力提升项目人员培训经费支出；

（6）2101199其他行政事业单位医疗支出3,281.08元，主要事业单位人员保险支出；

（7）2101102事业单位医疗197,429.52元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

(8)2101103 公务员医疗补助6,553.40元，主要用于事业单位退休人员公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出125,172.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于缴纳2022年在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，决算为13,429.00元，完成年初预算的24.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为55,000.00元，决算为13,429.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的24.42%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市五山卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为13,429.00元，完成年初预算的24.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为55,000.00元，决算为13,429.00元，完成年初预算的24.42%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要是因为我单位部分公务车运行维护费是财政拨款支出，部分是单位自有资金支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,429.00元，增长100%，原因是2022年度公务车运行维护费全部用单位自由资金支付，2023年度部分用财政拨款资金支付。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加13,429.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，2辆均为单位救护车辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市五山卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市五山卫生院资产总额 7,076,878.34 元，其中，流动资产 2,247,736.87 元，固定资产4,829,141.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 516,890.84 元，其中固定资产增加 703,604.37 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值84,773.93元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,861.72元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占用使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额51,660.36 元，其中：政府采购货物支出 19,180.00 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 32,480.36 元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400436100601111