弥勒市西三卫生院2023年度部门决算

监督索引号53250400436101501000

弥勒市西三卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年以来，我单位能够按照《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的有关规定，对照《事业单位法人年度报告书》规定的事项，进行了全面的自我检查和总结，现将一年来的业务活动情况报告如下： 一、严格执行章程。我单位能够遵守有关法律法规和政策，严格执行单位的各项章程，保障我院各项制度有法可依，依法行医，并严格按照各项制度管理我院工作。二、按照核定的宗旨和业务范围，围绕年初制定的2023年目标和任务，主要开展了以下业务活动。我院共有在编在岗14人，其中4位副主任医师，2位副主任护师，1位主治医师，1位主管护师，2位医师，1位助理医师，1位检验师，1位药师，1位工勤人员。（一）临床诊疗业务：我院设立临床科室，该科室认真开展常见病多发病的诊治护理及疑难重症的转诊。针对建档立卡人员认真贯彻执行“先诊疗后付费”原则，同时按照上级要求使用基本药物，实行基本药物零差价销售，使老百姓得到了切切实实的实惠。全年无一例医疗纠纷和差错事故。（二）公共卫生服务：积极开展计划免疫、预防保健、传染病的防控工作、老年人健康体检，家庭医生签约等服务。 三、取得的主要社会效益和经济效益。全年接诊各类患者门诊32826人次，住院治疗781人次， 全年医疗收入3,551,223.62元，药品收入1,697,687.23元。西三镇辖区人口23413人，于2023年1月1日—12月31日止我院共为辖区居民新建立健康档案1765份，累计建档18878份，计算机管理累计建档18878份，居民健康档案规范化电子建档率66.98%。居民规范化电子健康档案覆盖人数18878人，居民规范化电子健康档案覆盖率78.1%。2023年12月31日止新生儿112人随访112人，访视率100%。2023年0-3岁儿童465人，健康管理人数437人，系统管理率为93.82%。0-6岁儿童健康管理率：2023年我镇0-6岁儿童人数为1323人，健康管理人数1245人，管理率为94.1%。辖区0--6岁儿童预防接种信息全部录入，录入率100%，已完成针次核对。2023年1-12月乙肝接种168人次，脊灰985人次，百白破473人次，甲肝104人次，麻腮风255人次，A群224人次，A十C422人次，乙脑285人次，百破222人次；65岁及以上老年人健康管理人数应为2052人，现完成2091人，完成率71.32%。已建档管理的高血压病患者数为2007人。2023年度内开展体检工作1970人，完成随访10316人次；已建档的糖尿病患者数为362人。2023年1-12月共发放健康教育资料16种，发放相关资料共计15095份；播放音像资料13种。健康教育专栏共更新66次。公众健康咨询活动全年共开展11次，参加人次1030人。健康知识讲座共开展66次。参加讲座人次数948人。医务人员在提供门诊医疗、上门访视等医疗卫生服务时，开展个体化健康教育36266人次。健康教育覆盖率76％以上，健康生活方式和行为养成率25%。公共卫生和临床诊疗服务在辖区居民中获得高度好评，得到辖区居民的认可，也给社区居民带来了服务的获得感。 四、目前存在主要问题和下一步努力方向。 （一）存在的问题：一是我院卫生基础设施薄弱，体系建设缓慢，资金缺口大，满足服务功能亟待加强。二是我单位工作人员人少事多，工作量大，涉及面广、杂，人口居住分散，给开展基本公共卫生工作带来很大难度。三是宣传力度不够，群众就医观念有待进一步转变。（二）整改方案：我院将紧紧以构建和谐社会重要思想为指引，加强建设，完善内部管理，深化服务内容，提高服务效率和效果。加大宣传力度，引导居民积极主动参与和享受卫生服务。（三）下一步努力方向：1.进一步完善各项规章制度，加强督导管理，提高医疗、公共卫生服务水平和质量。2.加强人才培养，多方引进人才，充实专业技术人员队伍，改善专业技术人才缺乏的局面。3.进一步深化分配制度改革，完善内部考核制度，充分调动职工的工作积极性、主动性和创造性。4.积极争取上级资金和项目，不断增加设备投入，加强中医药特色专科治疗。充分发挥中医药在社区卫生服务中的特色和优势，实现“小病在社区、大病进医院、康复回社区，保健不出门”的良好愿景。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：包括：综合医疗科、预防保健科、妇产科、计划生育科、儿科、医学影像科、中医理疗科、检验科、院办公室、财务室、收费室、药房。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市西三卫生院作为二级预算单位纳入弥勒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市西三卫生院2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市西三卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；弥勒市西三卫生院没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西三卫生院2023年度收入合计7,610,044.33元。其中:财政拨款收入4,316,462.45元,占总收入的56.72%;上级补助收入0元,占总收入的0.0%;事业收入3,173,350.17元(含教育收费0元)，占总收入的41.70%;经营收入0元，占总收入的0.0%;附属单位上缴收入0元，占总收入的0.0%;其他收入120,231.71元，占总收入的1.58%。与上年相比，收入合计减少445,779.02 元，下降 5.53%。其中:财政拨款收入减少45,507.15元，下降1.07%;上级补助收入无增减变化;事业收入增加39,387.09元，增长 1.26%;经营收入增加0元，增长0%;附属单位上缴收入增加0元，增长 0%;其他收入减少530.673.26元，下降81.53%。

其主要原因分析：

1、2023年财政拨款比2022年减少45,507.15元，减少1.07%，主要原因是2022年基本公共卫生项目经费财政拨款减少；

2、2023年事业收入比2022年增加39,387.09元，增长1.26%，其原因是2023年门诊及住院病人增加，所以事业收入增加；

3、2022年其他收入比2022年减少530,673.26，减少率81.53%，其原因是2023年弥勒市疾控中心新冠疫苗接种费减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市西三卫生院2023 年度支出合计8,122,731.71元。其中:基本支出5,364,158.82元，占总支出的66.04%;项目支出2,758,572.89元，占总支出的 33.96%;上缴上级支出0元，占总支出的0%;经营支出0元，占总支出的0%;对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少754,935.83元，下降8.5%。其中:基本支出减少 210,337.07元，下降 3.77%;项目支出减少 544,598.76元，下降16.49%;上缴上级支出增加0元，增长 0%;经营支出增加0元，增长 0;对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与去年对比主要原因是在职人员调出1人,基本公共卫生项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市西三卫生院正常运转的日常支出5,364,158.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,074,694.01元，占基本支出的38.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,289,464.81元，占基本支出的61.32％。

基本支出增减原因分析：基本工资、津贴补贴等人员经费支出与2022年度支出相比，减少59,137.41元，减少0.53%，原因是2023年在职人员调出1人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费与2022年度相比，增加103,049.01元，增加3.23%，其原因是2023年诊疗人数比2022年增加，所需药品、卫生耗材等支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市西三卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,758,572.89元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况为：

（1）支出功能分类2100399 其他基层医疗卫生机构支出423,048.68元，主要用于基本药物补助支出等；

（2）支出功能分类2100408 基本公共卫生服务补助项目支出2,278,213.07元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

（3）支出功能分类2100409重大公共卫生专项支出55,211.14元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；

（4）支出功能分类2109999其他卫生健康支出经费支出2,100.00元，主要用于卫生健康人才培养等公共卫生服务项目支出等；

2023年项目具体开展工作情况：

1、做好落实公共卫生服务项目工作，继续充实公共卫生人才队伍，为乡镇居民提供预防、保健、康复、医疗、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的乡镇卫生服务。顺利完成2023年基本公卫服务居民健康档案、老年人、孕产妇、儿童等各项工作完成。

2、加强传染病防控工作，严格按上级指导，顺利完成各项医疗服务等工作任务。

3.家庭医生签约服务工作，中心领导重视此项工作，制定家庭医生签约服务工作计划，结合中心实际，成立了家庭医生签约服务团队，分工明确，责任到人。

4.全面实施国家基本药物制度，严格执行药品集中采购和医保集中采购相关规定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西三卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4,865,984.90元，占本年支出合计的59.91%。与上年相比减少603,736.17元，下降11.04%，主要原因是村卫生室基本药物补助支出及公共卫生项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出330,365.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于事业单位离退休支出1,365.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出317,861.80元，死亡抚恤支出11,138.40元；

9.卫生健康（类）支出4,412,595.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.68%。主要用于乡镇卫生院在职人员工资福利支出1,634,081.46元，公用经费支出19,941.00元，项目支出2,758,572.89元；

（1）2100302卫生院支出1,422,780.16元，主要用于卫生院事业人员经费，工会经费支出等；

（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出423,048.68元，主要用于基本药物补助支出等；

（3）2100408基本公共卫生服务支出2,278,213.07元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

（4）2100409重大公共卫生专项支出55,211.14元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；

（5）2101102事业单位医疗209,745.66元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

（7）2101103单位公务员医疗补助医疗保险18,639.10元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

(8) 2101199其他行政事业单位医疗支出2,857.54元，其他行政事业单位医疗支出，主要用于在职人员失业保险费；

（9）2109999其他卫生健康支出经费支出2,100.00元，主要用于卫生健康人才培养等公共卫生服务项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出123,023.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于机关事业单位基本人员住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市西三卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，公务用车购置及运行费支出决算无增减，公务接待费支出决算无增减。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西三卫生院2023年机关运行经费支出0元，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市西三卫生院资产总额6,420,603.53元，其中，流动资产4,306,814.93元，固定资产2,113,788.60元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少601,060.02元，其中固定资产减少157,559.90元。处置房屋建筑物160平方米，账面原值289,748.90元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额44,894.86元，其中：政府采购货物支出13,905.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30,989.86元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的其他重要事项情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

监督索引号53250400436101501111