弥勒市西一卫生院2023年度部门决算

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弥勒市西一卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、严格执行章程。我院始终将党风廉政建设和纠正医疗作风工作放在工作的首位。在医疗卫生发展的同时，坚持全心全意为人民服务的宗旨，弘扬白求恩精神，以解除病人痛苦，保障病人健康为己任，以科技兴院为发展战略，不断探索和开展各项医疗技术和项目，为患者提供高质量的医疗服务。

二、按照核定的宗旨和业务范围，围绕年初制定的卫生总目标，开展了以下业务活动。 （一）医务科室：严格按照法人登记的业务范围开展业务活动，开展的业务科室综合科（含内科、外科清创、妇产科、儿科、检验、放射、B超、心电图、药剂、中医理疗室、收费室）和公共卫生科（预防保健科）等。 （二）医疗业务方面： 1、严格执行国家的基本药物制度，大力推行“合理用药、合理检查、合理治疗”的工作规范。2、医疗机构检验对社会开放，检查设备和技术人员符合法定要求，实现对二级及以上医疗机构影像检查结果认可，避免患者重复检查，切实减轻就医看病负担。3、每季度开展医务人员医学知识讲座，技术操作培训。4、 对危急重病人开通绿色通道，先救治后收费。（三）公共卫生服务方面：1、建立健全我镇居民的健康档案，截至2023年末共为24978名居民建立了健康档案。2、对我镇65岁以上老年人进行了免费健康体检，2023年共体检2729人。3、对辖区内高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理，并每月进行随访。 （四）党风廉政建设方面。1、与我院领导干部、各科室组长、临床医生以及护理人员签订了《弥勒市西一卫生院领导干部及相关人员廉政承诺书》。2、在医院各诊疗室内醒目位置粘贴医疗行业“五不准”及“九不准”规定，杜绝医疗行业的不正之风。

三、取得的主要社会效益和经济效益。 （一）社会效益。首先，我院始终把维护人民群众的身心健康作为神圣职责和使命，广泛开展便民服务，解决老百姓“看病难、看病贵”的问题，积极开展各项公共卫生服务，得到了我镇人民群众的一致好评。其次，2023年我院门诊诊疗人次为31675人次，出院人次1379人次，平均开放床位数37张。 （二）经济效益：2023年度单位总收入779.18万元，财政补助收入411.12万元，业务收入368.06万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：1、公共卫生科；2、中医科；3、全科医疗科，4、办公室及4个辅助科室（化验室、B超室、放射室、收费室）

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市西一卫生院作为二级预算单位纳入弥勒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市西一卫生院2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。实有车辆大于车辆编制数的主要原因为我单位为卫生医疗机构，实有车辆为保留的救护车，其运行费用为我单位自有资金支出。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市西一卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；弥勒市西一卫生院没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。弥勒市西一卫生院没有国有资本经营预算财政拨款经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西一2023年度收入合计7,791,830.43元。其中：财政拨款收入4,111,213.41元，占总收入的52.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,550,816.49元（含教育收费0元），占总收入的45.57%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入129,800.53元，占总收入的1.67%。与上年相比，收入合计减少594,033.92元，下降7.08%。其中：财政拨款收入减少120,474.41元，下降2.85%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少65,982.86元，下降1.82%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少407,576.65元，下降75.85%。财政拨款收入减少主要原因是在职人员变动，缴费基数减少导致；事业收入减少主要原因是医保跨年拨款，部分收入医保局跨年拨付；其他收入减少主要原因是2023年新冠疫苗核酸检测费减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市西一卫生院2023年度支出合计8,155,271.83元。其中：基本支出5,184,861.29元，占总支出的63.58％；项目支出2,970,410.54元，占总支出的36.42％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加597,104.45元，增长7.9%。其中：基本支出增加548,421.28元，增长11.83%；项目支出增加48,683.17元，增长1.67%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加是由于人员支出增加；项目支出增加是公共卫生服务方面，覆盖面更全，老年人体检和儿童预防接种人数上升，诊疗和随访人数增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市西一卫生院机构正常运转的日常支出5,184,861.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,880,868.37元，占基本支出的36.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,303,992.92元，占基本支出的63.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市西一卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,970,410.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于其他基层医疗卫生机构支出291,168元；基本公共卫生服务支出2,614,782.71元；重大公共卫生服务支出62,359.83元；其他健康卫生支出2,100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西一卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4,851,278.91元，占本年支出合计的59.49%。与上年相比增加117,488.95元，增长2.48%，主要原因是2023年基本公共卫生服务覆盖率更广，老年人体检、儿童预防接种，妇幼检查增多，基本公卫服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出309,690.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于事业单位离退休1200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出290,624.48元，死亡抚恤17,865.96元。

9.卫生健康（类）支出4,447,154.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.67%。主要用于乡镇卫生院工资福利及其他商品服务支出1,476,743.68元， 其他基层医疗卫生机构支出283,873元，基本公共卫生服务支出2,614,782.71元，重大公共卫生服务支出62,359.83元 ；事业单位医疗支出160,929.3元，公务员医疗补助支出8,111.1元；其他卫生健康支出2,100.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出94,434.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市西一卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西一卫生院2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市西一卫生院资产总额7,672,409.06元，其中，流动资产5,248,293.91元，固定资产2,424,114.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少196,755.55元，其中固定资产减少196,755.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10,000元。授予中小企业合同金额10,000元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400436101301000