弥勒市新哨中心卫生院2023年度部门决算

监督索引号53250400436101101000

弥勒市新哨中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市新哨中心卫生院，主管部门弥勒市卫生健康局，全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制24名，设院长1名。主要职责为承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、医疗管理

（1）急诊抢救室。 2022年共抢救危重患者52人。

（2）每季度开展一次卫生技术人员岗位技能考核。

（3）严格执行医疗安全防范制度，积极参加医疗责任保险。年内无医疗事故及医疗纠纷发生。

（4）坚持执行对危急重病人先救治后收费。

（5）自2023年1月至12月止，门诊人次为76693人次。住院病人2918人次，业务收入924.33万元。

2、基本公共卫生服务管理

预防接种。截至12月份0-6岁儿童一类疫苗接种7563针次，接种率达95%以上。

儿童健康管理。2023年共有0-6岁儿童3454人，0-6岁儿童健康管理人数为3292人，遗传代谢病性疾病筛查406人，筛查率为99.75%，新生儿听力筛查406人，筛查率为99.75%；七岁以下儿童健康管理率为95.31%，已达标（市级指标为92%）。其中：健康管理率五岁以下健康管理2084人，管理率为96.04%；三岁以下儿童健康管理1143人，管理率为96.46%。2023年活产数407人，开展新生儿访视405人，新生儿访视率为99.51%，已达标（市级指标为95%）。全年1人有出生缺陷（房间隔缺损），已纳入高危儿童管理。现有管理高危儿童共260人，均规范随访管理。

孕产妇健康管理。2023年新哨镇共有孕妇594人，产妇409人，系统管理率为99.02%，余185人孕妇未分娩；全年共有高危孕妇383人，已分娩高危产妇305人，均全部住院分娩；余137人高危孕妇未分娩，其中：黄色83人，橙色48人，紫色6人，均纳入管理。

65岁以上老年人健康管理。截至2023年12月底我镇65岁以上老年人健康档案管理4853人，建档人数4853人，体检4048人，完成健康规范管理4048人，规范管理83.41%。

高血压患者管理。2023年1-12月高血压累计建档管理4406人，首诊测血压36746人，随访人次达23978人次，体检人数累计4238人，规范管理率达96.44%，均按相关要求开展工作。

Ⅱ型糖尿病患者管理。2023年1-12月糖尿病累计建档管理1323人，血糖监测36521人，随访人次达7170人次，体检人数累计1294人，规范管理率达97.66%。均按相关要求开展工作。

重性精神疾病患者管理。2023年完成登记管理378人，规范管理325人。完成重性精神疾病患者开展健康体检267人次；完成病情评估282次；完成随访评估1822人次；完成分类干预1822人次，病情稳定患者325人；规范管理率达到97.61%，在管患者中：居家患者332人，外出务工1人，在院治疗34人。服药率为97.07%，患者健康规范管理率达97.61%。

居民健康档案。2023年我院当年建立纸质居民健康档案累计44399份，纸质建档率92.09％，电子档案录入累计44399份，电子建档率为92.09％，规范化电子健康档案覆盖率80.69%。

传染病及突发公共卫生事件报告和处理。2023年共上报传染病95例，登记管理非上报类传染病44例、完成传染病监测分析报告12期、鼠疫监测报告12期，开展传染病自查报告12期；上报突发公共卫生事件0起，配合相关部门规范处理0起。突发公共卫生事件信息报告和管理率达100%，报告信息完整，痕迹资料齐全。突发公共卫生事件相关信息报告及时率、事件处置及时率、事件处置规范性均达到100%。鼠疫防控疫情及时报告及规范处置，无迟报、漏报。

四大监测。2023年粗死亡率为6.84‰，死亡系统录入330人，心脑上报29人，随访238人，肿瘤上报113人，随访313人，慢呼随访584人。

慢性病自我健康管理。我院2023年成立慢性病自我管理小组活动6个，开展慢性病自我管理活动36次。

健康教育。健康教育覆盖率达到90%，健康生活方式和行为养成率达到45%。

个体化健康教育。我院2023年个体化健康教育服务的重点对象为在医院门诊和各村卫生室就诊者、老年人、慢性病患者、孕产妇、婴幼儿等，以及受特定疾病或健康危险因素危害的人群。2023年共计开展个体化健康教育77045人次；

健康知识讲座。我院2023年共举办健康知识讲座共计118次，其中卫生院举办25次，每次人数均达25人以上，2023年各村卫生室共计开展93次，每次人数均达20人以上。咨询活动，2023全年共开展公众健康咨询活动24次；播放音像资料，2023年全年共播放音像材料187次；发放印刷资料，2023年全年发放印刷资料119656份。结核病项目。

我院2023年完成肺结核可疑患者筛查7304人次，转诊130人次，到位130人次，确诊结核病人治疗0例，治疗管理8例，完成追踪2例，患者管理率为100%。

卫生监督工作。2023年开展饮用水卫生安全巡查52次，对辖区内美发店、旅店、超市、娱乐场所进行巡查指导453次辖区的卫生监督巡查，开展辖区医疗机构及农贸市场的监督巡查24次，打击非法行医和非法采供血等违法活动，开展学校卫生监督巡查104次。开展卫生监督协管工作，进行卫生监督协管工作督导101次，覆盖率达100%，信息报告率100%。

孕前优生检查、叶酸增补及地中海贫血防控工作。免费孕前优生健康检查：全镇目标135对，完成145对，目标人群覆盖率为107.41%，目标人群服用叶酸率为100%。

完成麻风患者线访所排查，认真做好结核病人的早发现、早治疗。大力宣传结核病的防治。

中医药健康管理。儿童目标人群覆盖率96.86%，为老年人目标人群覆盖率81.64%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：院长办公室、副院长办公室、院办公室、财务室、医保办、库房、药房、收费室、内儿科、医技科、妇外科（包含妇科和外科）、中医科、口腔科、医技科（包含化验室、B超室、放射科）、公共卫生科（包含防保组、老年人健康管理、妇幼健康管理、重精健康管理、慢性病健康管理、卫生健康管理、档案管理卫生监督协管等科室）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市新哨中心卫生院作为二级预算单位纳入弥勒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市新哨中心卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市新哨中心卫生院无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。弥勒市新哨中心卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市新哨中心卫生院2023年度收入合计1696.50万元。其中：财政拨款收入754.92万元，占总收入的44.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入941.48万元（含教育收费0.00万元），占总收入的55.50%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.10万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加15.13万元，增长0.90%。其中：财政拨款收入增加46.18万元，增长6.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加57.36万元，增长6.49%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少88.41万元，下降99.89%。主要原因是项目经费减少、医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市新哨中心卫生院2023年度支出合计1858.92万元。其中：基本支出1306.65万元，占总支出的70.29%；项目支出552.27万元，占总支出的29.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加280.95万元，增长17.80%。其中：基本支出增加83.98万元，增长6.87%；项目支出增加196.98万元，增长55.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资调整导致基本支出增加，上年度项目经费未及时结算，结转至2023年度使用。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市新哨中心卫生院单位机构正常运转的日常支出1306.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出357.48万元，占基本支出的27.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费949.17万元，占基本支出的72.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市新哨中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出552.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出明细：其他基层医疗机构支出32.82万元，基本公共卫生服务支出510.80万元，重大公共卫生服务支出7.61万元，其他卫生健康支出1.05万元；开展工作情况已在本年重点工作中详细说明。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市新哨中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出904.59万元，占本年支出合计的48.66%。与上年相比增加211.99万元，增长30.61%，主要原因是人员工资调整导致基本支出增加，上年度项目经费未及时结算，结转至2023年度使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出60.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于行政事业单位养老支出的事业单位离退休公用经费0.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出52.37万元；抚恤支出的死亡抚恤支出7.45万元。

9.卫生健康（类）支出826.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.40%。主要用于基层医疗机构支出275.13万元，公共卫生支出518.40元，行政事业单位医疗支出32.17元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于住房保障支出的住房公积金支出17.72万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.91万元，决算为4.28万元，完成年初预算的87.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.91万元，决算为4.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.17%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市新哨中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.91万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的87.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.91万元，决算为4.28万元，完成年初预算的87.17%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.28万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4.28万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接收调拨救护车一辆，公务用车运行维护费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市新哨中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市新哨中心卫生院资产总额1585.61万元，其中，流动资产889.40万元，固定资产696.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少533.83万元，其中固定资产增加93.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.58万元，其中：政府采购货物支出1.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.91万元。授予中小企业合同金额4.58万元，其中：授予小微企业合同金额4.58万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

监督索引号53250400436101101111