监督索引号53250400436100401000

弥勒市巡检司卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市巡检司卫生院承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我院在弥勒市卫生健康局党工委和镇党委、政府的正确指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，严格执行国家制定的医药卫生体制改革政策，坚持以人为本，转变发展观念，创新发展模式，提高发展质量，围绕一切以病人为中心，努力优化服务环境，着力提高服务质量，积极发展和突出乡镇卫生院特色，构建和谐的医患关系。紧紧围绕各项责任目标责任书的要求，认真落实组织实施我院基本公共卫生服务工作项目，全面贯彻落实医保政策，进一步完善医疗管理，强化内部管理机制，规范医疗执业行为，加强医德医风建设和行风建设，健全各项规章制度，努力做好医院基础建设、等级评审工作，能较好地完成上级主管部门下发的各项工作目标任务。按照核定的宗旨和业务范围，按照年初既定的目标，开展了以下业务活动：

1.基本医疗：全年总医疗收入达439.98万元，其中药品收入178.98万元，诊疗人次50125人次，住院1733人次。

2.基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育项目等：根据上级相关工作要求，较好地完成了各项工作任务指标。

3.提升服务质量相关工作：我单位本年增设口腔科，开展规范化预防接种室门诊改造项目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：全科医学科和公共卫生科。其中：1、全科医学科下设临床科和中医科；2、公共卫生科下设预防接种室和儿童、孕产妇体检室。3、设有B超室、医学检验科、DR室等3个辅助科室。4、设有收费室、财务室、药房、办公室4个后勤科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市巡检司卫生院作为二级预算单位纳入弥勒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市巡检司卫生院2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员45人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员45人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市巡检司卫生院2023年度没有政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；弥勒市巡检司卫生院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市巡检司卫生院2023年度收入合计9265444.26元。其中：财政拨款收入5165304.12元，占总收入的55.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4073425.06元（含教育收费0元），占总收入的43.96%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入26715.08元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计减少1200940.55元，下降11.47%。其中：财政拨款收入减少419320.86元，下降7.51%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少808081.33元，下降16.55%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加26461.64元，增长10440.99%。财政拨款收入减少的原因是人员变动，相关经费减少；本年卫生室基本药物制度补助资金不再通过卫生院发放，所以财政拨款收入减少；事业收入减少的原因是2023年较上年医疗业务收入有所下降，2023年与2022年相比无大额疫苗接种经费收入；其他收入增加的原因是收到市疾控拨冷链疫苗设备采购款23000元放其他收入科目核算。

二、支出决算情况说明

弥勒市巡检司卫生院2023年度支出合计10219502.15元。其中：基本支出6942587.04元，占总支出的67.93%；项目支出3276915.11元，占总支出的32.07%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少453676.62元，下降4.25%。其中：基本支出减少569305.34元，下降7.58%；项目支出增加115628.72元，增长3.66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少原因是本年疫情相关药品、卫材、差旅费、公务用车运行维护费等相关支出减少。项目支出增加原因是：2022年度基本公共卫生项目经费在2023年度考核完成，相关费用在2023年度支付；乡医2022年基本药物制度在年底考核完成，相关经费在2023年支付，所以项目支出比2022年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市巡检司卫生院机构正常运转的日常支出6942587.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3405098.2元，占基本支出的49.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3537488.84元，占基本支出的50.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市巡检司卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3276915.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）2100302乡镇卫生院518000元

（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出371680.34元

（3）2100408基本公共卫生服务支出2362161.77元

（4）2100409重大公共卫生服务支出25073元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市巡检司卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出5524373.76元，占本年支出合计的54.06%。与上年相比减少252619.4元，下降4.37%，主要原因是与上年相比本年无卫生室基药补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出404386.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于卫生院基本养老保险缴费支出、退休人员公用经费支出以及死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出4971685.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.00%。主要用于：

（1）2100302乡镇卫生院支出1930067.12 元，主要用于支付卫生院在职在编人员工资、工会经费等支出；

（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出371680.34元，主要用于卫生院基本药物制度补助支出，脱贫家庭医生签约补助支出；

（3）2100408基本公共卫生服务支出2362161.77元，主要用于基本公共卫生服务项目经费支出；

（4）2100409重大公共卫生服务支出25073元，主要用于艾滋病防治项目、扩大免疫规划项目等项目经费支出；

（5）2101102事业单位医疗253449.21元，主要用于卫生院在职在编职工基本医疗保险缴费支出；

（6）2101103公务员医疗补助支出25170.35元，主要用于卫生院退休职工公务员医疗补助缴费支出；

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出4083.91元，主要用于卫生院在编职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出148301.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于卫生院在职在编住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为29572.95元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为29572.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市巡检司卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为29572.95元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为29572.95元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为：用于2100408基本公共卫生服务项目支出公务用车运行维护费27751.95元；用于2100409重大公共卫生服务项目支出公务用车运行维护费1821元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加29572.95元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年度一致，无变化；公务用车购置费支出决算与上年度一致，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加29572.95元，增长100%；公务接待费支出决算与上年度一致，无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于2100408基本公共卫生服务项目支出公务用车运行维护费27751.95元；用于2100409重大公共卫生服务项目支出公务用车运行维护费1821元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公共卫生服务项目相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市巡检司卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市巡检司卫生院资产总额13004559.3元，其中，流动资产5255985.12元，固定资产7427331.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产321241.39元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1199883.78元，其中固定资产减少516591.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额97939.73元，其中：政府采购货物支出95200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2739.73元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

监督索引号53250400436100401111