弥勒市竹园中心卫生院2023年度部门决算

监督索引号53250400436100101000

弥勒市竹园中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责区域内居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健和突发公共卫生事件的处置管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

重点工作主要为辖区内城乡居民的基本医疗服务，辖区内的基本公共卫生服务，预防保健工作，突发公共卫生事件的处置工作。以基本公共卫生服务为主：1.建立居民健康档案；2.开展公众健康咨询活动；开展健康知识讲座；3.儿童预防接种；4.儿童健康管理，5.孕产妇健康管理；6.65岁以上老人健康管理；7.高血压规范管理；8糖尿病规范管理；9.严重精神障碍规范管理；9.肺结核患者健康管理；10.传染病和突发公共卫生事件报告；11.卫生监督协管巡查；12.家庭医生签约服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：急诊科、妇产科、公共卫生科、中医科、内儿科、普外科、B超室、化验室、医学影像科。 所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市竹园中心卫生院作为二级预算单位纳入卫健部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市竹园中心卫生院2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员100人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员100人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市竹园中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市竹园中心卫生院2023年度收入合计26997905.77元。其中：财政拨款收入10336344.23元，占总收入的38.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入16661561.54元（含教育收费0元），占总收入的61.71%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少4912284.85元，下降15.39%，主要原因为2022年我单位辖区内发生新冠疫情。其中：财政拨款收入减少3010963.64元，下降22.56%，主要原因为2022年我单位割区内发生新冠疫情；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少1874321.21元，下降10.11%，主要原因为2022年我单位割区内发生新冠疫情；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

弥勒市竹园中心卫生院2023年度支出合计29506044.5元。其中：基本支出24534994.63元，占总支出的83.15％；项目支出4971049.87元，占总支出的16.85％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少986437.03元，下降3.23%，主要原因为本年度各种费用得到合理控制。其中：基本支出增加3825663.08元，增长18.47%，主要原因为聘用人员有所增加；项目支出减少4812100.11元，下降49.19%，因2022年10月我院所在辖区内发生新冠疫情防控支出增加。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长降0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市竹园中心卫生院机构正常运转的日常支出24534994.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13798053.54元，占基本支出的56.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10736941.09元，占基本支出的43.76％。我单位2023年底在职编人员37人，聘用人员100人。平均人员经费支出100715.72元/人/年，平均公用经费支出78371.83元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市竹园中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4971049.87元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2100302乡镇卫生院，主要用于弥发改复〔2022〕10号弥勒市市域医疗分中心（竹园）建设项目45000元。

2、2100399其他基层医疗卫生机构支出，根据弥财社指〔2023〕89号2023年基本药物制度中央结算补助资金，主要用于乡镇卫生院基本药物采购及对乡村医生生活补助426082元。

3、2100408基本公共卫生服务项目支出，主要用于卫生院及卫生室乡村医生开展辖区内基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务的劳务支出及其他成本支出4401189.40元。

4、2100409重大公共卫生服务项目支出，根据弥财社指〔2023〕69号2023年重大传染病防控中央补助经费，主要用于计划生育服务项目的劳务支出及其他开展计划生育服务项目的各种成本支出66946.11元。

5、2100601中医（民族医）药专项， 根据弥财社指〔2022〕26号中医馆示范园能力提升项目经费要求，主要用于中医馆改造及设备配备购置31763.20元。

6、2296003其他卫生健康支出，弥财综指〔2023〕18号弥勒女子半程马拉松补助资金要求，主要用于马拉松赛程卫生材料支出69.16元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市竹园中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出10827588.27元，占本年支出合计的36.70%。与上年相比减少4406852.62元，下降28.93%，主要原因是2022年有新冠疫情支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1096360.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于：2080502 事业单位离退休人员公用经费支出7788元、2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出（在职在编人员基本养老保险缴费支出）862439.76元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出（在职在编人员职业年金缴费支出）139858.19元、2080801死亡抚恤（职工死亡抚恤金支出）86274.2元。

2.卫生健康（类）支出9366059.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.19%。主要用于：2100399其他基层医疗卫生机构支出主要用于乡镇卫生院基本药物采购及对乡村医生生活补助426082元、2100408基本公共卫生服务项目支出主要用于卫生院及卫生室乡村医生开展辖区内基本公共卫生服务项目家庭医生签约服务项目的劳务支出及其他成本支出4401189.40元、2100409重大公共卫生服务项目支出主要用于计划生育服务项目的劳务支出及其他开展计划生育服务项目的各种成本支出66946.11元、2100601中医（民族医）药专项经费支出主要用于中医馆改造及设备配备购置31763.2元、2101102事业单位医疗主要用于在职在编人员基本医疗保险费缴纳支出478593.42元、2101103公务员医疗补助主要用于在职在编人员及退休人员公务员补助保险费缴纳支出72067.43元、2100302乡镇卫生院主要用于乡镇卫生院在职在编人员基本工资津贴补贴绩效工资工会经费其他社会保障缴费等支出3881389.18元。2101199其他行政事业单位医疗支出主要用于在职在编人员工伤保险费缴纳支出8028.38。

3.住房保障支出365169元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于：在职在编人员住房公积金支出补助。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160120元，决算为20698元，完成年初预算的12.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000元，决算为20698元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的13.8%；公务接待费支出年初预算为10120元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市竹园中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160120元，支出决算为20698元，完成年初预算的12.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000元，决算为20698元，完成年初预算的13.8%；公务接待费支出年初预算为10120元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政不会拨入三公经费，本年决算数20698元主要为基本公卫其他交通费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20698元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加20698元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于基本公共卫生服务下乡燃油费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于所需车辆燃料费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市竹园中心卫生院部门2023年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市竹园中心卫生院资产总额29983791.34元，其中，流动资产9553348.58元，固定资产19836754.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程296000元，无形资产297688.67元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加869117.09元，其中固定资产（减少）1220671.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值158600元；报废报损资产172项，账面原值575631元，实现资产处置收入2600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额169925元，其中：政府采购货物支出93895元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出76030元。授予中小企业合同金额169925元，其中：授予小微企业合同金额169925元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400436100101111