弥勒市弥阳中心学校2023年度部门决算

监督索引号53250400936000801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自主情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针政策。实施义务教育工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。做好幼儿教育、小学学历教育工作。

2.负责普及九年义务教育、扫除青壮年文盲和普及学前教育工作；做好基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

3.认真管理、使用好教育、体育经费，积极开展好各项教育、体育工作。

4.做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。

5.做好全校教师队伍和教练员队伍建设工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施幼儿园、小学教师资格制度，做好全校幼儿园、小学教师专业技术职务评聘工作；组织实施幼儿园、小学教师、教练员继续教育和培训工作。

6.做好非学历教育的考试工作；负责义务教育、学前教育学籍学历管理工作。

7.做好幼儿园、小学勤工俭学和贫困学生资助工作，做好中小学教育体育技术装备的建设与发展的规划工作，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

8.做好学校的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。

9.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准；积极推广普通话和普通话测试工作。

10.做好学校的思想政治教育和德育工作，立德树人，开展师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、坚持政治引领，党建工作再上新台阶。

（1）党的建设全面加强。稳慎推行中小学校党组织领导的校长负责制，19个支部完成换届选举工作。扎实开展党委（党组）理论学习中心组学习，重点跟进学习习近平总书记重要讲话精神和党的二十大精神。

（2）作风建设扎实有效。与各党支部签订党风廉政建设责任书，压实压细各方责任，把清廉教育作为履行全面从严治党主体责任重要内容，坚定不移把“严”的主基调长期坚持下去，进一步巩固风清气正的政治生态。切实增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”，通过学习，打牢思想理论根基，牢固树立执教为民、依法从教的观念，使广大教师自觉在思想政治上与党中央保持高度一致。

（3）开展师德师风教育，提高教师思想道德素质。

狠抓师德师风建设，把师德师风建设作为提升新时代教师素质、办好人民满意的教育的首要任务，将师德列入教师培训、考核内容，细化师德师风在教育教学工作中的实际表现，既重视师德违纪违规事件的查处，更重视师德失范行为的教育整改。组织500余名教师参观市师德师风教育基地接受师德师风主题教育。紧盯重要节点，开展典型案例警示教育和重点问题监督检查。在教师职称考核推荐、评优推先表彰奖励等方面对师德问题实行一票否决，营造风清气正的教育行风。

（4）在工作中要求教师树立“三业”（敬业、勤业、精业）精神。广泛开展“三爱”（爱学校、爱学生、爱本行）、三查三比（查教学工作比奉献精神、查专业思想比安心工作、查以身作则比教书育人）活动，中心校每学年定期在教师中开展“师德标兵”“优秀班主任”“骨干教师”评比。每年，辖区各学校领导班子和教师认真开展为期三个月的“师德师风大排查”整治活动，要求学校领导班子和每个教职工理出清单、举出例子、制定整改措施、明确整改时限，落实具体责任，让红脸出汗成为常态，切实解决师德师风方面存在的突出问题。

（5）把学生德育提到重要地位。

要教好书，必须先育好人。俗话说“有才无德是危险品。”学校始终坚持以“德育为首，育人为本”的办学方向。充分发挥少先队在德育方面的突出作用。以组建队室和活动开展为载体，认真开展经典诵读比赛活动；认真落实“四个一”和“八好”，开展行为习惯和养成教育活动大讨论。开展美丽校园评比活动，认真组织开展全校小学生“红心向党·少年志”“从小学党史 永远跟党走”作文竞赛活动；开展“普法强基补短板”行动；要求各校加强留守儿童活动之家的建设和管理，针对留守儿童开展丰富多彩的活动，开展“爱心妈妈”结对帮扶、“一对一”帮扶、用活动润泽心灵、浇铸性格，对留守儿童做到生活上关心、学习上关注、成长上关爱。通过德育工作的有效开展，学生品德评定合格率达到100%。

2、坚持改善办学条件，基础设施不断完善。

（1）校舍建设项目：投资5000多万的新迁建的阿乌小学，即将竣工，计划2024年3月份投入使用。

雨舍小学、中以则小学、高宗堡小学教学楼维修改造工程，投资63.91万元，已经投入使用。大树小学厕所投入建设资金53万元，已经投入使用。夸西小学学生宿舍投入建设资金114万元，大门和球场投入建设资金13万元，已经投入使用。

（2）争取上级投入设施设备采购资金89.6万元，为17所小学购置智慧黑板；已争取阿乌小学搬迁设备购置资金40万元，项目资金已下达。

（3）各学校共投资376万元，配备学校课桌椅、监控、食堂设备、电子白板、办公电脑、图书、学生床等设备、器材。

（4）投资320万元，各学校开展美丽校园建设。

通过以上投入，使我校的设施设备、校园环境得到了更新、完善。

3、抓好乡村振兴工作。

（1）控辍保学工作。弥阳中心学校将“控辍保学”工作作为学校重点工作之一，切实把好“控辍保学”第一关，广大教师充分利用自身优势，对家庭贫困学生给予更多的关心、关爱和关注，对他们进行学习辅导、生活指导、心理疏导，让这些孩子能够快乐成长，早日成人成才，确保家庭贫困学生无一人辍学。

（2）教育资助工作。认真领会各级教育扶贫文件及会议精神，系统研究教育系统资助等相关政策、措施、方法。做到了家喻户晓、人人皆知，各类应发资助应享尽享发放率达到100%，辖区学校共发放学前教育困难学生补助54.62万元，小学教育困难学生生活补助207.70万元。

（3）送教到家，精准帮扶。采用“一对一”挂钩联系方式，选派骨干教师定期为辖区内因残疾无法正常上学的适龄儿童送教上门，确保贫困家庭残疾儿童能够接受教育。

4、加强学校安全管理，确保师生安全。

安全工作不能代表一切，但安全工作可以否定一切。学校安全工作关系到家家户户的幸福安宁。一年来，学校全面落实省、州、市关于安全、综治维稳工作的文件精神，健全工作制度，完善管理措施，设立安全台账，层层落实安全工作责任制和责任追究制。将安全教育常态化，做到以预防为主，安全问题逢会必讲，保证学校正常教学秩序，维护学生身心健康。中心校制定了《弥阳中心学校安全工作制度》《弥阳中心学校突发安全事故应急预案》《弥阳中心学校一岗双责管理制度》《弥阳中心学校依法治校章程》，成立了弥阳中心学校安全工作领导小组，做到警钟长鸣，常抓不懈。分门别类与23所完小、1所民办小学、52所民办幼儿园签订了综治维稳、消防、道路交通、食品卫生等安全责任书和目标管理责任书，明确职责，责任到人。各校积极开展各种安全宣传教育活动，充分利用黑板报、电子白板、校会、班会、标语等宣传工具，在全校广泛开展安全、疫情防控、防艾、禁毒教育，共出宣传栏19期，张贴、悬挂宣传标语口号287条；邀请法制副校长给辖区23所完小上法制课。每学期组织一次应急演练（消防、地震等）。严格落实门卫制度，杜绝闲杂人员出入校门，对人员进出校门进行控制管理。健全谁主管、谁负责的安全保障机制，对学校定期不定期进行检查，做到检查有记录、有反馈、有整改方案。定期召开各层面的安全工作会议，及时汇总学校存在的安全问题，坚持安全月报制度，及时督促整改，查缺补漏，防患于未然并形成长效机制，为学生安全保驾护航。安全事故无迟报、漏报或不报现象。一年来，学校没有发生重大安全责任事故。

5、全方位提高教师队伍素质。

（1）弥阳中心学校实行“三级联系制度”。（即中心学校干部直接联系1—2所学校、2名教师、3名学生，各完小校委班子成员联系2名教师、3名学生，党员和优秀教师联系1名教师、3名学生），对教师开展传帮带和交心谈心、对学生开展嘘寒问暖和捐款捐物活动。本年度，在职党员和非党干部捐款捐物解决学生困难达1.3万余元，有力地保障了贫困学生的学习与生活问题。弥阳中心学校多年来认真开展教师支教交流活动，每学年初安排支教交流，交流时间为半个月，城郊学校派出骨干教师到薄弱学校交流，既体验了生活，锻炼了情操，也发挥了示范引领及辐射作用。薄弱学校教师到先进学校交流，既学习了先进教育理念，也提高了基本技能和方法，更重要的是通过观摩学习和讲课评课，锻炼了胆识，增强了自信心。

（2）抓好课改，提高教育教学水平。为进一步深化课堂教学改革，实现从“知识的课堂”到“能力的课堂”再到“创新的课堂”的转型，提高课堂教学效益，打造高效优质课堂。今年9月，弥阳中心学校将辖区23所小学按先进学校、薄弱学校的教学优质资源均衡搭配成5个课改教学片区协作组，构建课改中心学校协作、课改教学片区协作、课改学校协作的三级联动课改新格局。一年来，五个课改协作组派出教师422人次到北京、天津、陕西、昆明、保山、楚雄、蒙自等地培训学习，在全镇上优质课8节，组织优质课堂教学培训活动4次，培训骨干教师52余人。片区协作组共有75名教师参与集体学课、说课、磨课、上课、评课、反思，上优质汇报考核课13节，完成优质教案及相配套的PPT课件28份。学校协作组以校本教研为载体，全员参与集体备课、专题教研、业务培训等方面的工作，上优质汇报课39节，完成优质教案及相配套的PPT课件116余份，科目课改教师普及率达100%。中心学校将课改工作纳入学校校长年度绩效考评、教职工职称晋级、评优受奖体系中。15篇课改论文在《弥勒教育》上发表。在中心学校的指导、优势学校的引领、协作组成员的努力下，23所学校齐头并进，使得更多的师生可以接触到先进的教学理念和教学方法，培养出一批“会上课、会评课、会培训、会写作”的课改骨干教师，促进我校优质教学资源的互利共享、均衡发展，实现我校教育教学持续健康发展。

（3）抓好骨干教师培养，促进可持续发展。首先，培养骨干教师的敬业精神；其次，组织骨干教师线上学习，吸取先进教学经验。组织骨干教师参加国家、省、州、市级线上培训学习，提高骨干教师专业技能和教学水平；第三，实行政策倾斜，在绩效工资分配时给予骨干教师津贴补助；第四，引导骨干教师从“教学型”向“科研型”转化；第五，充分发挥骨干教师的引领作用，实现“四个一”工程。即骨干教师每学期至少要写一篇教学案例及反思报告，上一堂观摩课或示范课，作一次教育专题讲座，带一名徒弟，使他们在引领别人进步的同时，促进自身的发展，实现教学相长。

6、过去一年的主要荣誉和成绩：

2023年5月，在弥勒市中小学2023年“学习二十大 永远跟党走”思政主题教育活动说课比赛中，章保小学保钰老师荣获一等奖。

2023年5月，章保小学三（1）中队被授予“红河州优秀少先队集体”荣誉称号（州级）；中国少年先锋队弥勒市弥阳章保小学少先队大队荣获红领巾奖章集体三星章（州级）；大树小学六（1）中队张智娴同学荣获个人四星章（省级）；弥阳阿乌小学六（1）中队尹滢同学荣获个人三星章（州级）；卫泸小学六（3）中队孙梅同学荣获个人三星章（州级）。

2023年6月，章保小学五（1）中队被全国少工委授予2023年度全国红领巾中队。

2023年7月，弥阳中心学校党支部被市委教育工委评为先进基层党组织。许永被评为“优秀党务工作者”，李双富、王洪卫、张红伟被评为“优秀共产党员”，孔德荣被评为“师德党员标兵”。

2023年9月，方爱林被弥阳街道党工委、办事处评为优秀校长；李炳忠、蒋兴会被太平街道党工委、办事处评为优秀校长；彭才昌、李双富被弥阳街道党工委、办事处评为优秀校长。

2023年9月，弥阳中心学校荣获市教体局学校管理目标考核一等奖，教育教学质量考核一等奖。

2023年9月，第三十九个教师节，菜花小学校长彭才昌被评为弥勒市“十佳校长”；菜花小学黄晓云老师被评为教书育人模范奖——“红烛奖”；大树小学李文惠老师被评为“十杰教师”；王晓玲、陈丽琼、姚宁芳、刘云芬、蒋艳、陈芳、赵云芬、田永权、陈小娥老师被评为“百优班主任”。

2023年9月，大树小学郭冬梅老师被评为州级骨干教师；卫泸小学陈树玉老师被红河州委、州人民政府评为红河州乡村学校从教15年及以上优秀教师。

弥勒市2023年10月中小学“希沃杯”多媒体应用教学说课竞赛小学英语学科大树小学郭冬梅老师获一等奖。

2023年9月，弥阳中心学校2022—2023年度送教上门工作中，被弥勒市特殊教育资源中心评为“送教上门工作”先进单位。

在2023年11月市教体局举行的第二届“庆来杯”课堂比赛中，牛背小学的杨志甜老师获数学学科一等奖，菜花小学吴昕阳老师获科学一等奖，阿乌小学叶珊溶老师获音乐学科一等奖。

7、进一步推进学校文化建设，促进学校又好又快发展。

校园文化重在建设，我们在绿化美化校园的同时，着力打造学校的精神文化。学校精神文化是学校文化的核心，是学校的灵魂和生命、是催生教师成长和学生成长的深厚土壤。在2023年12月的全校校园文化评比中，我校下辖各校的校园文化建设已经有了较大改善。各校创建了党员活动室、展室、少先队队室、个性化班级文化等，还注重校训、教风、学风的激励作用，把它们设计成美观的招牌悬挂在醒目的位置，这些物化的精神文化在校园内、师生的心中积淀下来，时刻鼓励广大师生不断上进，力求完美。楼道文化建设主题突出，通过丰富多彩的学校文化活动彰显了学校精神文化，促进学校和学生全面发展。例如：演讲比赛、知识培训及班级开展的主题班会、班训班规制定，黑板报、学习园地、图书角等文化阵地建设和教室环境的布置与美化。师生在共同参与中受到了文化的熏陶。各具特色的校园场所，陶冶了师生的情操，为师生成长提供了展现才华、张扬个性、实践创新的平台。

8、推进改革，激活竞岗机制。

贯彻校长负责制、教职工聘任制、绩效工资分配制原则。学校的管理工作做到了有章可循，各完小校长按照中心学校制订的《学校常规管理暂行规定》《弥阳教师工作六不准》《绩效工资分配方案》等，结合各学校特点，建立健全了一系列学校管理制度。完小校长作风转变、率先垂范，当班长但不做家长，体现严而有爱，民主管理、民主抉择的原则。

教师资源的合理配置是保证义务教育均衡发展的重要方面。职称实行评聘结合，弥阳中心学校按教师符合晋升的比例、把空出的岗位分配到各完小，各完小再严格按照履职资格、履职年限、教学业绩、偏远山区学校倾斜等原则聘任教师。按上级要求实行年终绩效工资提取标准，贯彻绩效优先、优教优酬原则，中心学校职代会讨论通过了科学、规范的教职工考核方案，对每个教职工从德、能、勤、绩进行全面考核，待学年结束后一并发放绩效工资。对考核落后的教师根据实际情况有选择对7位教师进行岗位调整，增强教职工的紧迫感、危机感和责任感。

9、全面加强“五项管理”。

持续加强学生作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”。以加强作业布置管理、加强作业指导管理、加强作业批改管理等“三个加强”，全面实现作业“减量提质”；以落实学校责任、加强家校协同、加强睡眠监测等举措明确“三个主体”，实现学生睡眠时长有保障、监测有方法、质量有提高；落实手机入校申请制度、学生手机校内统一管理制度、禁止手机布置或完成作业制度等“三项制度”，做到手机“管得住、用得好”；实施成立学校课外读物推荐与管理领导小组、抓好进校园读物监管、加强监督检查“三项举措”，实现课外读物全过程管理。

10、做好“双减”工作。

制定《弥阳中心学校“双减”工作实施方案》，召开弥阳中心学校“双减”工作推进会，进一步明确学校减负工作各部门的职责。对2023年秋季学期开学后推行的课后服务“5+2”模式进行进一步的细化，在严格做好规定动作外，实行“一校一案”，采取“1+X”模式，在统一作业辅导、答疑解惑外，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，增强课后服务的吸引力。

11、群团工作

少先队总部在弥阳中心学校党委的领导下，建立健全各校少先队组织机构，开展形式多样的活动。 如 “六·一”儿童节开展的“学生才艺展演和游园活动”“十·十三”建队日、“九九敬老节”、感恩励志教育、歌咏比赛等活动，让学生在活动中体会集体荣誉感，受到传统美德的教育。

工会工作是团结广大教职工充分发扬民主、积极参与学校管理的重要工作。弥阳中心学校每年至少召开一次全校教职工代表大会，充分听取代表意见，对重大的教育管理方案措施进行认真的讨论和修订。为增强职工的团结意识和健康意识，工会还组织了教职工全民健身活动和歌咏比赛，收到会员们的一致好评。

中心学校、各完小每年党务、校务、财务公开经常化。公开的内容有教师入党前公示、党费交纳、教师评优评先和职称评聘、贫困生生活补助、营养餐管理、学校推行的重大改革方案及措施、教育经费的开支使用等群众关心的难点、热点内容，做到内容真实、公开及时，提高了学校管理的透明度。每年年末由党委按年初签订的《党风廉政责任书》进行考核，杜绝和避免违法违纪问题的发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：书记室、校长室、办公室、教研室、财务室、安全办、党群办、民幼教办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市弥阳中心学校作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市弥阳中心学校2023年末实有人员编制458人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制458人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员488人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员369人（离休0人，退休369人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生8525人。年末遗属33人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市弥阳中心学校2023年度收入合计11966.94万元。其中：财政拨款收入11439.97万元，占总收入的95.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入526.97万元，占总收入的4.40%。与上年相比，收入合计增加1522.04万元，增长14.57%。其中：财政拨款收入增加1268.63万元，增长83.35%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加253.41万元，增长16.65%。主要原因是2023年增加课后服务费收入、党员活动经费，薄弱环节改善与能力提升及校舍维修长效机制项目，补发2022年1至5月按月统筹的绩效工资，使本年收入增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市弥阳中心学校2023年度支出合计12025.68万元。其中：基本支出9884.74万元，占总支出的82.20%；项目支出2140.94万元，占总支出的17.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1753.26万元，增长17.07%。其中：基本支出增加937.64万元，增长53.48%；项目支出增加815.62元，增长46.52%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年学生人数增加，实施薄弱环节改善与能力提升及校舍维修长效机制项目，导致营养改善计划资金支出、困难学生生活补助及办公费、维修（护）费等增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市弥阳中心学校单位机构正常运转的日常支出9884.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8964.19万元，占基本支出的90.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费920.54万元，占基本支出的9.31％。人员经费人均支出17.11万元，公用经费生均支出0.11万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市弥阳中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2140.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；商品和服务支出916.47万元，占项目支出的42.81%，主要用于日常办公支出；对个人和家庭的补助（助学金）支出1008.28万元，占项目支出的47.09%。主要用于困难学生生活补助和营养改善计划支出。其中学前教育困难学生补助54.62万元，小学教育困难学生生活补助207.70万元，营养改善计划资金支出739.46万元，奖励金6.50万元。资本性支出216.19万元，占项目支出的10.10%，主要用于办公设备的购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市弥阳中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出11436.97万元，占本年支出合计的95.10%。与上年相比增加1199.71万元，增长11.72%，主要原因是本年新招录分配7人，调入54人，以及人员岗位变动增资，使人员经费支出增加。学生人数增加，营养改善计划、困难学生生活补助费及办公费等增加，薄弱环节改善与能力提升及校舍维修长效机制项目支出增加，使本年维修（护）费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8690.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.98%。主要用于普通教育支出8258.69万元，其中：学前教育支出43.69万元，小学教育支出8207.50万元，其他普通教育支出7.50万元。用于特殊教育支出12.84万元。教育费附加安排的支出418.28万元。其他教育支出0.50万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1378.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于工资福利支出1124.44万元，商品和服务支出13.80万元，对个人和家庭的补助240.69万元。

9.卫生健康（类）支出800.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于行政事业单位医疗800.33万元，其中：事业单位医疗671.20万元，公务员医疗补助114.32万元，其他行政事业单位医疗支出14.80万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出567.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于住房公积金支出567.41万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.80万元，决算为1.83万元，完成年初预算的14.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.80万元，决算为1.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.30%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市弥阳中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.80万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的14.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.80万元，决算为1.83万元，完成年初预算的14.30%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少公务用车运行费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.94万元，增长105.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.94万元，增长105.62%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年加大辖区学校的检查、管理力度，因公务车辆老旧为确保行车安全加强车辆的运行维护。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查、督导下辖学校正常开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市弥阳中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。我单位为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市弥阳中心学校资产总额4005.41万元，其中，流动资产375.23万元，固定资产3630.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加359.34万元，其中固定资产增加257.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1146项，账面原值31.47万元，实现资产处置收入0.33万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额149.29万元，其中：政府采购货物支出128.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出20.67万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13至附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936000801111