弥勒市西三中学2023年度部门决算

监督索引号53250400936000401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市西三中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

我单位重点工作任务为：（1）落实依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的办学发展规划，办人民满意学校。（2）加强学校基层党组织建设，落实党管一切要求，以党建促教育教学。（3）建立以人为本的激励机制，打造优质师资队伍，实现教育高质量发展。（4）五育并举，构建平安活力校园。（5）改善办学条件，优化资源配置，全面提高教育教学质量。（6）认真落实“双减”、控辍保学各项工作任务，培养全面发展的社会主义建设者。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办、校办、教务处、教科室、财务室、总务处、信息部、校工会委员会、校团委、学校食堂等职能部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市西三中学作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市西三中学2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生361人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表；

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入及支出，《 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我单位2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入及支出，《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西三中学2023年度收入合计933.33万元。其中：财政拨款收入912.42万元，占总收入的97.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.91万元，占总收入的2.24%。与上年相比，收入合计增加20.72万元，增长2.27%。其中：财政拨款收入增加11.95万元，增长1.33%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入增加8.77万元，增长72.27%。主要原因是2023年课后服务费收取20.55万元。

二、支出决算情况说明

弥勒市西三中学2023年度支出合计938.35万元。其中：基本支出811.15万元，占总支出的86.44%；项目支出127.21万元，占总支出的13.56%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加30.74万元，增长3.39%，其中：基本支出增加52.16万元，增长6.87%，主要原因正常晋升薪级工资、职称聘任、社保费缴费等增加；项目支出减少21.42万元，下降14.41%，主要原因为：义务教育阶段家庭困难学生生活补助减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市西三中学单位机构正常运转的日常支出811.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出778.08万元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.07万元，占基本支出的4.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市西三中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。对个人和家庭的补助支出76.05万元，其中营养改善计划资金支出37.3万元，占项目支出的29.32%，家庭困难寄宿生生活补助经费支出38.75万元，占项目支出的30.46%，商品和服务支出43.10万元，占项目支出的33.88%，资本性支出（办公设备购置）8.06万元，占项目支出的6.33%。以上项目的实施降低了学生家庭经济压力，巩固了国家脱贫攻坚成果，减少了学生因家庭经济困难而辍学的情况，改善了学生在校营养状况，改善了办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西三中学2023年度一般公共预算财政拨款支出912.42万元，占本年支出合计的97.24%。与上年相比增加4.99万元，增长0.55%，主要原因是：一是工资晋升、社保费缴等人员经费支出增加。二是校园文化建设和教学设备更新支出增加。三是校舍维修支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出681.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.65%。主要用于教职工的工资福利支出、维持学校基本运转的教育管理事务支出。其中：普通教育支出672.88万元，特殊教育支出2.28万元，教育费附加安排的支出5.92万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出117.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.90%。主要用于单位基本养老保险缴费支出88.98万元，单位职业年金缴费支出14.38万元，死亡抚恤13.81万元，事业单位离退休支出0.52万元。

9.卫生健康（类）支出65.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于教职工基本医疗保险及公务员医疗保险60.99万元，退休公务员医疗保险4.39万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出48.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于住房公积金支出48.27万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市西三中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数跟年初预算数比无增减。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置费支出决算无增减；公务用车运行维护费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算跟上年比无增减。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0万元。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市西三中学资产总额217.07万元，其中，流动资产19.33万元，固定资产197.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少47.7万元，其中固定资产减少17.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.27万元，其中：政府采购货物支出4.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表GK13－附表GK15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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