监督索引号53250400936001701000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位的主要职能是：实施义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把巡检司镇中心学校办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标，力争实现义务教育优质均衡发展。（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。（5）完成一年级12个班228名学生的招生任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教研室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市巡检司镇中心学校作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市巡检司镇中心学校2023年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员141人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员115人（离休0人，退休115人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1376人。年末遗属17人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。超编1辆，实有车辆数大于车辆编制数的原因是2004年1月购置后未入编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市巡检司镇中心学校2023年度收入合计3078.81万元。其中：财政拨款收入3008.15万元，占总收入的97.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入70.66万元，占总收入的2.30%。与上年相比，收入合计增加281.73万元，增长10.07%。其中：财政拨款收入增加246.64万元，增长8.93%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加35.09万元，增长98.63%。主要原因是：本年度公用经费、项目经费增加，教师岗位变动待遇增加，相关款项增加等，收入增加；本年度收取了两个学期的课后服务费，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市巡检司镇中心学校2023年度支出合计3094.59万元。其中：基本支出2544.22万元，占总支出的82.21%；项目支出550.37万元，占总支出的17.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加259.06万元，增长9.14%。其中：基本支出增加115.70万元，增长4.76%；项目支出增加143.36万元，增长35.22%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度公用经费、项目经费增加，教师岗位变动待遇增加，相关款项增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市巡检司镇中心学校单位机构正常运转的日常支出2544.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2383.33万元，占基本支出的93.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160.89万元，占基本支出的6.32％。人均用于保障弥勒市巡检司镇中心学校单位机构正常运转的日常支出18.04万元。其中：人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出16.90万元；人均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.14万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市巡检司镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：助学金支出（家庭经济困难学生生活补助费、营养改善计划资金）255.67万元，占项目支出的46.45%；义教公用经费（办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、房屋建筑物购建、办公设备购置）支出281.70万元，占项目支出的51.18%，乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金支出10.00万元，占项目支出的1.82%；2023年乡村学校少年宫运转补助经费支出3.00万元，占项目支出的0.55%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市巡检司镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3005.15万元，占本年支出合计的97.11%。与上年相比增加191.27万元，增长6.80%，主要原因是本年度公用经费、项目经费增加，教师岗位变动待遇增加，相关款项增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2299.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.52%。主要用于发放教职工工资福利、支付学校的运转费用等。其中：普通教育支出2200.64万元，特殊教育支出2.08万元，教育费附加安排的支出96.88万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出337.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。主要用于缴纳教职工的养老保险和职业年金等。其中，行政事业单位养老支出315.84万元（其中：事业单位离退休4.74万元、机关事业单位养老保险缴费支出265.48万元，机关事业单位职业年金缴费支出45.62万元），抚恤支出21.40万元。

9.卫生健康（类）支出221.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于缴纳教职工的医疗保险费等。其中，事业单位医疗179.63万元，公务员医疗补助37.46万元，其他行政事业单位医疗支出3.94万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出147.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于缴纳教职工的住房公积金147.27万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.02万元，决算为1.56万元，完成年初预算的77.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.02万元，决算为1.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的77.20%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市巡检司镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.02万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的77.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.02万元，决算为1.56万元，完成年初预算的77.20%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度有2笔公务用车运行维护费未结算，未形成支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.29万元，下降15.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.29万元，下降15.68%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是本年度有2笔公务用车运行维护费未结算，未形成支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心学校公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0万元。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市巡检司镇中心学校资产总额1565.19万元，其中，流动资产42.09万元，固定资产1523.10万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加256.56万元，其中固定资产增加248.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额448.80万元，其中：政府采购货物支出430.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出18.01万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13-GK15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

监督索引号53250400936001701111