弥勒市西二中心卫生院单位2023年度部门决算

监督索引号53250400436101401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效目标完成情况表

十四、部门整体支出绩效单位自评表

十五、项目支出绩效单位自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市西二中心卫生院作为弥勒市卫生健康局的下属单位，承担辖区内医疗、预防、保健、新冠疫情防控、基本公共卫生服务、重大公共卫生等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基本医疗：全年总医疗收入达610.25万元，其中药品收入298.58万元，诊疗人次86,005人次，出院人数1,172人。完成疫苗接种量9,712针次，其中二类疫苗接种量为3,812针次。

2.基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育项目等：根据上级相关工作要求，较好地完成了各项工作任务指标。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：中医科、综合科、妇产科、口腔科、公共卫生科、B超室、医学检验科、放射科、医保办、收费室、人事财务科、药房、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市西二中心卫生院作为二级预算单位纳入弥勒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市西二中心卫生院2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员23人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员52人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员52人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市西二中心卫生院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；弥勒市西二中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西二中心卫生院2023年度收入合计12,085,470.76元。其中：财政拨款收入5,977,703.26元，占总收入的49.46%；上级补助收入0.00元；事业收入6,102,512.26元（含教育收费0元），占总收入的50.49%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入5,255.24元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少945,549.99元，下降7.26%。其中：财政拨款收入减少216,704.27元，下降3.50%；上级补助收入无增减变动；事业收入减少733,693.31元，下降10.73%；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入增加4,847.59元，增长1,189.15%。主要原因：1.财政拨款收入减少主要是因为本年基本公卫、基药补助经费减少。2.事业收入减少主要原因是本年医疗业务量减少，二类疫苗接种量减少。3.其他收入增加主要原因是试验疫苗管理经费纳入其他收入核算。

二、支出决算情况说明

弥勒市西二中心卫生院2023年度支出合计14,160,299.08元。其中：基本支出9,866,729.94元，占总支出的69.68%；项目支出4,293,569.14元，占总支出的30.32%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加564,903.78元，增长4.16%。其中：基本支出增加436,678.77元，增长5.00%；项目支出减少844,539.27元，下降16.00%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因：1.基本支出增加是因为本年度医疗卫生耗材、临时人员工资支出增加。2.项目支出减少是因为2023年基本公卫项目和疫情防控项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市西二中心卫生院机构正常运转的日常支出9,866,729.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,014,065.12元，占基本支出的40.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,852,664.82元，占基本支出的59.32%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市西二中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,293,569.14元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开展情况为：用于乡镇卫生院人员经费、日常公用支出576,723.52元；用于基本药物补助、家庭医生签约服务等支出332,606.00元；基本公共服务支出3,369,573.82元；重大公共卫生服务支出14,665.8元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西二中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6,350,651.63元，占本年支出合计的44.85%。与上年相比减少654,693.71元，下降9.35%，主要原因是2023年基本公卫项目和疫情防控项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出455,538.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%，主要用于职工养老保险和职业年金缴费、单位退休工人慰问。

9.卫生健康（类）支出5,748,562.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.52%，主要用于单位基本支出和项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出146,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%，主要用于保障职工住房，缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为10,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市西二中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的10.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的10.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,000.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增长变动；公务用车购置费支出决算无增长变动；公务用车运行维护费支出决算比上年增加10,000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算无增长变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我单位救护车加油量增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西二中心卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年无增长变动，主要原因是本单位不属于行政机关单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市西二中心卫生院资产总额15,562,361.41元，其中，流动资产9,537,711.49元，固定资产6,024,649.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,316,613.59元，其中固定资产增加1,208,013.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额93,680.00元，其中：政府采购货物支出63,680.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250400436101401111