弥勒市虹溪镇中心学校2023年度部门决算

监督索引号53250400936001601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

完善党建工作，改善教学条件，强化教师队伍，开展素质教育、提高教学质量，各类教育统筹协调发展，教育扶贫，完成困难学生资助，改善学生营养，平安校园建设等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为弥勒市教体局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：校长室、教务室、总务室、教师办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市虹溪镇中心学校作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市虹溪镇中心学校2023年末实有人员编制154人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制154人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员156人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员168人（离休0人，退休168人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1947人。年末遗属29人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。一辆在用，一辆因车辆老化，闲置。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市虹溪镇中心学校2023年度收入合计3836.06万元。其中：财政拨款收入3734.67万元，占总收入的97.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入101.39万元，占总收入的2.64%。与上年相比，收入合计减少17.20万元，下降0.45%。其中：财政拨款收入减少66.13万元，下降1.74%；上级补助收入增加0.00万元，增加0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加48.93万元，增长93.27%。主要原因是教职工人员的减少， 2022年末164人，2023年末156人，减少8人，工资支出减少；其他收入增加主要是2023年全年开展课后服务活动，课后服务收入增加，其他收入相应增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市虹溪镇中心学校2023年度支出合计3850.55万元。其中：基本支出3280.88万元，占总支出的85.21%；项目支出569.67万元，占总支出的14.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17.98万元，增长0.47%。其中：基本支出减少65.81万元，下降1.97%；项目支出增加83.79万元，增长17.24%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是教职工人员的减少， 2022年末164人，2023年末156人，减少8人，工资支出减少，学生人数减少，义务公用经费支出减少。项目支出增加的主要原因是，义务教育阶段国家营养改善计划资金增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市虹溪镇中心学校单位机构正常运转的日常支出3280.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3031.79万元，占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249.09万元，占基本支出的7.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市虹溪镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出569.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：对个人和家庭的补助支出中家庭经济困难学生生活补助费支出330.77万元，其中：营养改善计划资金支出223.89万元，学前教育家庭经济困难学生资助金9.5万元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助97.38万元；商品和服务支出225.40万元；资本性支出13.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市虹溪镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3733.67万元，占本年支出合计的96.96%。与上年相比减少79.90万元，下降2.10%，主要原因是学生人数减少、职工调动使职工人数减少、非税收入减少导致相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2806.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.15%。主要用于工资福利支出2102.85万元、商品和服务支出351.27万元、对个人和家庭的补助支出338.41万元、资本性支出办公设备购置支出13.50万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出450.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%。主要用于缴纳机构事业单位基本养老保险398.66万元；抚恤费51.86万元；

9.卫生健康（类）支出287.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于事业单位医疗221.13万元；公务员医疗补助61.04万元；其他行政事业单位医疗支出5.12万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出189.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于缴纳住房公积金189.84万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，决算为1.19万元，完成年初预算的99.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.17%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市虹溪镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的99.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.19万元，完成年初预算的99.17%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因开会减少以及执行厉行节约政策，公务用车车辆燃料费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.25万元，增长26.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.25万元，增长26.60%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修和燃油增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到弥勒市教育体育局开会、培训、交领材料、领试卷以及到各完小指导检查校园安全、教育教学等工作以及到其他单位办事等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0万元。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市虹溪镇中心学校资产总额2166.53万元，其中，流动资产86.20万元，固定资产2080.33万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0014万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表GK11）。与上年相比，本年资产总额增加79.81万元，其中固定资产增加54.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额15.68万元，其中：政府采购货物支出14.77万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.91万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表GK13－附表GK15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

监督索引号53250400936001601111