弥勒市朋普镇中心学校2023年度部门决算

弥勒市朋普镇中心学校2023年度部门决算

监督索引号53250400936001501000

弥勒市朋普镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位的主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把朋普镇中心学校办成人民满意的学校。（2）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（3）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教研室；

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市朋普镇中心学校作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市朋普镇中心学校2023年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员152人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 179人（离休0人，退休179人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员179人（离休0人，退休179人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2424人。年末遗属35人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表；

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市朋普镇中心学校2023年度收入合计4154.02万元。其中：财政拨款收入4020.45万元，占总收入的96.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入133.57万元，占总收入的3.22%。与上年相比，收入合计增加504.14万元，增长13.81%。其中：财政拨款收入增加439.16万元，增长12.26%，主要原因是本年教师人数、学生人数增加，相应的人员经费、公用经费收入增加；上级补助收入增加0.00万元，下降0%；事业收入增加0.00万元，下降0%；经营收入增加0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，下降0%；其他收入增加64.98万元，增长94.74%，本年度收取了学生课后服务费。

二、支出决算情况说明

弥勒市朋普镇中心学校2023年度支出合计4183.85万元。其中：基本支出3376.18万元，占总支出的80.70%；项目支出807.68万元，占总支出的19.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加560.96万元，增长15.48%。其中：基本支出增加161.32万元，增长5.02%，原因是本年教师人数增加，人员经费支出增加，学生人数增加，公用经费支出增加；项目支出增加399.65万元，增长97.95%，原因是公用经费支出如标牌制作费、宣传费、地垫费等支出纳入项目支出，导致支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，下降0%；经营支出增加0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，下降0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市朋普镇中心学校单位机构正常运转的日常支出3376.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2979.27万元，占基本支出的88.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费396.90万元，占基本支出的11.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市朋普镇中心学校单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出807.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；对个人和家庭的补助支出381.32万元，占项目支出的47.21%，主要用于家庭经济困难学生生活补助资金和营养改善计划资金支出；商品和服务支出390.42万元，占项目支出的48.34%，主要用于劳务费、维修（护）费、办公费和物业管理费等；资本性支出35.94万元，占项目支出的4.45%，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市朋普镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出4020.45万元，占本年支出合计的96.09%。与上年相比增加421.76万元，增长11.72%，主要原因是其他教育费附加安排的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、行政事业单位医疗等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3037.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.56%。其中基本支出3,212.77万元，项目支出807.68万元，主要用于学校日常经费开支、教职工工资福利及社保缴费开支。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出499.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%，主要用于行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出303.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于基本医疗保险单位部分、工伤保险单位部分、公务员医疗补助的缴纳等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出180.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，主要用于教职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，决算为1.92万元，完成年初预算的87.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.20万元，决算为1.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.27%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费2支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市朋普镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的87.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.20万元，决算为1.92万元，完成年初预算的87.27%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因外出办事次数减少，公务用车次数减少，相应的运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元，下降6.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.13万元，下降6.34%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是外出办事次数减少，公务用车次数减少，相应的运行维护费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市朋普镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，我单位为事业单位，无机关运行费，比去年减少0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市朋普镇中心学校资产总额2176.95万元，其中，流动资产107.95万元，固定资产2069.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加483.32万元，其中固定资产增加594.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；处置资产393件，账面原值11.96万元，实现资产处置收入0万元；移交资产3件，账面原值4.70万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用情况详见附表GK12表。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21.65万元，其中：政府采购货物支出20.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13-GK15表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936001501111