弥勒市朋普中学2023年度部门决算

监督索引号53250400936000501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育的发展；初中学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我校严格按照上级有关要求，以办人民满意学校为宗旨，以提高教育教学质量为核心，以“改革创新求发展，用特色内涵铸辉煌”为总体工作思路，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕弥勒市教体局工作部署，坚持依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校的办学目标，坚持以人为本的办学理念，狠抓学校管理，优化课堂教学，把教育质量作为学校的生命线，突出教育质量核心地位，不断加强教学过程管理与质量监控。学校还加强制度建设，修改和完善学校各项考核、评优树先制度，充分发挥评价的杠杆作用，用制度去约束和规范教师、用考核和评价去激励教师，逐步提高精细化管理水平。教育和引导教职工不断增强质量意识、竞争意识、协作意识、提升教学质量和办学品位，改善办学条件，积累优质资源，以提高教育教学质量为目标，以教研教改为核心：以人为本，夯实德育工作：以学生自主发展为主线，培养学生创新精神，全面提高教育教学质量。牢固树立安全思想，完善管理制度，努力创建平安、文明的和谐校园，全面营造良好的育人环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为弥勒市教育体育局下属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教科室、教务处、政教处、总务处、财务室等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市朋普中学作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市朋普中学2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员90人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生687人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市朋普中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市朋普中学2023年度收入合计2155.66万元。其中：财政拨款收入2111.50万元，占总收入的97.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入44.16万元，占总收入的2.05%。与上年相比，收入合计增加196.89万元，增长10.05%。其中：财政拨款收入增加181.77万元，增长9.42%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加15.13万元，增长52.11%。财政拨款收入增加的主要原因是社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出增加，卫生健康支出中行政事业单位医疗费增加；其他收入增加的主要原因是2023年收取春季、秋季两学期的课后服务费等。

二、支出决算情况说明

弥勒市朋普中学2023年度支出合计2160.77万元。其中：基本支出1805.05万元，占总支出的83.54%；项目支出355.72万元，占总支出的16.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加205.28万元，增长10.50%。其中：基本支出增加116.45万元，增长6.90%；项目支出增加88.83万元，增长33.28%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出增加，卫生健康支出中行政事业单位医疗费增加；项目支出增加的主要原因是2023年义教公用经费全部列入项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市朋普中学单位机构正常运转的日常支出1805.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1739.95万元，占基本支出的96.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.10万元，占基本支出的3.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市朋普中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；助学金159万元，用于家庭经济困难学生生活补助项目及营养改善计划项目；商品和服务支出143.44万元，用于办公费、水电费、劳务费、物业管理费、 维修（护）费、差旅费、培训费、 公务用车运行维护费等；资本性支出53.28万元，全部用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市朋普中学2023年度一般公共预算财政拨款支付2111.50万元，占本年支出合计的97.72%。与上年相比增加158.05万元，增长8.09%，增加的主要原因是社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出增加，卫生健康支出中行政事业单位医疗费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1594.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.52%。 其中：其中初中教育支出1577.73万元，特殊教育支出1.71万元，其他教育费附加支出15.13万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出255.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。其中事业单位离退休支出（退休人员办公费）2.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出195.77万元，机关事业单位职业年金缴费支出39.12万元，死亡抚恤（死亡抚恤金及遗属生活困难补助费）支出18.82万元。

9.卫生健康（类）支出150.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。其中事业单位医疗支出131.8万元，公务员医疗补助支出15.59万元，其他行政事业单位医疗（在职人员工伤保险、失业保险）支出2.89万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出110.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。其中职工住房公积金支出110.82万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.19万元，决算为2.53万元，完成年初预算的115.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.19万元，决算为2.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的115.53%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市朋普中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.19万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的115.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.19万元，决算为2.53万元，完成年初预算的115.53%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公车使用年限长，修理费及油耗增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.91万元，增长56.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.91万元，增长56.17%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车使用年限长，修理费及油耗增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车接运考试试卷，接送教师出差、培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市朋普中学为事业单位，2023年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市朋普中学资产总额1421.16万元，其中，流动资产71.72万元，固定资产1349.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61.47万元，其中固定资产增加减少87.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占用情况详见附表GK12表。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23.24万元，其中：政府采购货物支出11.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.15万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13-GK15表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936000501111