弥勒市江边乡中心学校2023年度部门决算

监督索引号53250400936001801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市江边乡中心学校主要职能是：开展江边乡义务教育，促进江边乡基础教育发展，实施江边乡小学学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把江边乡中心学校办成人民满意的学校。

2.建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。

3.狠抓德育教育，构建和谐平安校园。

4.改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

5.教育扶贫成效显著，在各级党委、政府以及教育体育局的正确领导下，做好控辍保学，送教上门工作，按政策及时足额发放贫困学生的补助金，严把营养餐中餐热食质量关，对建档立卡户在校学生，单亲、留守儿童入户走访、帮扶。

6.党建工作迈上一个台阶。2023年我校把党建工作列入学校工作重要的议事日程，通过各种措施党建工作迈上了一个新的台阶。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教研室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市江边乡中心学校作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市江边乡中心学校2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员81人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生931人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市江边乡中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市江边乡中心学校2023年度收入合计1686.59万元。其中：财政拨款收入1660.36万元，占总收入的98.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入26.23万元，占总收入的1.56%。与上年相比，收入合计增加89.54万元，增长5.61%。其中：财政拨款收入增加76.91万元，增长4.86%；增加的原因一是本年度学生人数增加，公用经费、项目经费增加，收支增加；二是本年度教师职称岗位变动待遇增加，相关款项增加，收支增加。上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入增加12.63万元，增长92.88%。增加的原因是2022年秋季学期才开始收取课后服务费，所以只有一个学期的收费，而2023年是两个学期的收费。

二、支出决算情况说明

弥勒市江边乡中心学校2023年度支出合计1686.63万元。其中：基本支出1363.87万元，占总支出的80.86%；项目支出322.76万元，占总支出的19.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加79.79万元，增长4.97%。其中：基本支出增加52.01万元，增长3.96%；增加的原因一是本年度学生人数增加，公用经费、项目经费增加，收支增加；二是本年度教师职称岗位变动待遇增加，相关款项增加，收支增加。项目支出增加27.79万元，增长9.42%；增加的原因是本年度义教公用经费、课后服务费等列入项目支出；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市江边乡中心学校单位机构正常运转的日常支出1363.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1312.62万元，占基本支出的96.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.25万元，占基本支出的3.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市江边乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。助学金支出，家庭经济困难学生生活补助费76.66万元，营养改善计划资金支出75.81万元，义教公用经费支出165.53万元，政府性基金（彩票公益金）支出4.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市江边乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1655.60万元，占本年支出合计的98.16%。与上年相比增加61.28万元，增长3.84%，主要原因一是本年度学生人数增加，公用经费、项目经费增加，收支增加；二是本年度教师职称岗位变动待遇增加，相关款项增加，收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1297.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.39%。主要用于基本支出979.84万元，项目支出318.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出147.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出116.23万元，职业年金17.67万元，事业单位离退休公用经费支出2万元，死亡抚恤支出11.30万元。

9.卫生健康（类）支出124.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于事业单位医疗102.90万元，公务员医疗补助16.18万元，工伤保险5.18万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出86.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于住房公积金86.30万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，决算为0.94万元，完成年初预算的78.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为0.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市江边乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的78.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为0.94万元，完成年初预算的78.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是有0.32万元公务用车运行维护费，因指标被收回未完成支付，做成欠款。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.58万元，下降38.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.58万元，下降38.16%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是有0.32万元公务用车运行维护费，因指标被收回未完成支付，做成欠款。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆加油费0.40万元、维修费0.28万元、保险费0.26万元。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0万元。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市江边乡中心学校资产总额1674.54万元，其中，流动资产34.65万元，固定资产1639.89万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少885.10万元，其中固定资产减少32.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产182项，账面原值49.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12.10万元，其中：政府采购货物支出11.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表GK13－附表GK15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入，指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

监督索引号53250400936001801111