弥勒市东山中学2023年度部门决算

监督索引号53250400936000301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市东山中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：实施初中义务教育，促进基础教育；开展初中学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、教学工作方面： 优化课程设置，确保开齐开足国家规定课程。加强教学常规管理，定期检查教师备课、授课、批改作业等情况，提高教学质量。按照规定组织教师参加各类培训和教研活动，更新教学理念和方法，促进教师专业成长。开展教学质量监测与评估，及时分析教学中存在的问题并采取改进措施。

2、学生发展方面： 关注学生身心健康，开展心理健康教育和体育活动，增强学生体质和心理素质。加强德育工作，通过主题班会、导师课等培养学生良好的品德和行为习惯。鼓励学生参加各类学科竞赛和课外活动，拓宽学生视野，提高学生综合能力。

3、师资建设方面：及时向教育部门反馈我校师资配备情况，力求每个学科都有专业老师授课。制定教师专业发展规划，为教师提供晋升和发展机会。建立教师评价机制，激励教师积极工作，提高教学水平。

4、校园建设方面：改善校园基础设施，维修教学楼、宿舍、食堂等场所，确保校园安全。加强校园文化建设，营造良好的育人环境。

5、财务管理方面： 严格执行财务管理制度，规范经费使用，确保资金安全。合理编制预算，严格控制支出，提高资金使用效益。

做好预算决算公开工作，接受社会监督。

6、家校合作方面：建立健全家校沟通机制，定期召开家长会，加强与家长的联系。组织家长参与学校管理和教育活动，共同促进学生成长。 听取家长意见和建议，不断改进学校工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、财务处、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市东山中学作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市东山中学2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0

人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生441人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表为空表；GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表；GK10财政拨款“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表为空表；GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市东山中学2023年度收入合计947.97万元。其中：财政拨款收入933.06万元，占总收入的98.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.91万元，占总收入的1.57%。与上年相比，收入合计减少0.90万元，下降0.09%，主要原因是本年收学生两个学期课后服务费，使得本年收入增加。其中：财政拨款收入减少5.11万元，下降0.54%，主要原因是本年学生人数减少，困难学生生活补助和营养餐资金支出减少，使得一般公共预算财政拨款减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加6.01万元，增长67.51%，主要原因是本年收学生春季学期课后服务费7.29万元、秋季学期7.20万元，收东山镇2023年乡村振兴杯篮球邀请赛奖金0.20万元，使得其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市东山中学2023年度支出合计950.56万元。其中：基本支出780.29万元，占总支出的82.09%；项目支出170.27万元，占总支出的17.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1.68万元，增长0.18%，主要原因是人员薪酬提高，课后服务费支出增加，使本年支出增加。其中：基本支出增加58.40万元，增长8.09%；项目支出减少56.71万元，下降24.99%，主要原因是2022年有义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，本年没有，使得项目支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市东山中学单位机构正常运转的日常支出780.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出756.29万元，占基本支出的96.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.00万元，占基本支出的3.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市东山中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年公用经费支出66.96万元，主要用于保障学校教育教学需求；对于困难学生生活补助春季学期每人发放0.06万元，共414人，未发放成功12人，春季学期发放25.13万元；秋季学期每人发放0.06万元，共419人，发放26.19万元，春季学期未发放成功12人在秋季学期发放每人0.06万元，共0.75万元，秋季共发放26.94万元，2023年共发放52.06万元。对在校学生营养餐按照学生实际在校情况共支出42.75万元，促进学生身体发育，为学生提供充足的营养，有助于他们在身体快速发育阶段获得必要的能量、蛋白质、维生素和矿物质等，保障身体正常生长和发育；弥财教指〔2023〕56号红财教发〔2023〕106号义务教育课后服务省对下资金8.00万元，用于发放教师课后服务劳务费；州级骨干教师奖励专项资金0.50万元，五项支出合计170.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市东山中学2023年度一般公共预算财政拨款支出933.06万元，占本年支出合计的98.16%。与上年相比减少5.11万元，下降1.65%，主要原因是本年学生人数减少，困难学生生活补助和营养餐资金支出减少，使得一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出734.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.67%。主要用于工资福利支出557.29万元，用于商品和服务支出76.78万元，用于对个人和家庭补助95.31万元，用于资本性支出4.68万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出85.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于事业单位离退休0.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出85.90万元。

9.卫生健康（类）支出62.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于事业单位医疗60.44万元，公务员医疗补助0.51万元，其他行政事业单位医疗支出1.33万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出50.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：我单位无“三公”经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市东山中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。我单位无“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0万元。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市东山中学资产总额1165.54万元，其中，流动资产7.90万元，固定资产1157.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年642.54万元相比，本年资产总额增加523.00万元，其中固定资产增加581.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12.78万元，其中：政府采购货物支出12.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表GK13－附表GK15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

监督索引号53250400936000301111