弥勒市朋普镇人民政府2025年部门预算公开

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弥勒市朋普镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市朋普镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市朋普镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市朋普镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导乡村工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、交通运输、调查统计分析等工作。

3.强化公共服务。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康、文化旅游等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。

4.维护安全稳定。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。

5.加强执法检查。承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制，负责执法记录档案信息管理。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位4个，分别是：

1.朋普镇人民政府

2.朋普镇农业农村发展和财务服务中心

3.朋普镇党群服务中心

4.朋普镇综合执法大队

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委十一届七次全会、州委九届八次全会、市委三届九次全会精神及中央、省委、州委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好地服务和融入新发展格局，锚定省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委“1377”发展思路，进一步全面扩大对外开放，打好经济转型升级攻坚战，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长5%以上，固定资产投资增长8%左右，地方一般公共预算收入增长1%、一般公共预算支出增长1%，居民人均可支配收入增长与经济增长同步。实现以上目标，我们将集中精力抓好以下工作：

（一）抓项目、稳投资，推动经济持续回升向好。大力推进商贸强镇建设，提速实施乡村振兴示范园、民族团结商业街二期等项目。

（二）抓产业，兴企业，构建现代产业体系。立足万亩柑橘、万亩高原蔬菜，蓝莓、火龙果等特色产业优势，充分发挥龙头企业、果蔬协会牵引作用，全力推动水果、蔬菜等农产品出口规模进一步扩大，力争出口额提升10%。

（三）抓融合、守底线，促进乡村全面振兴。综合运用卫片检查、村组巡查、信访举报、动态巡查和执法检查，严厉打击违占耕地建房、常态化整治“大棚房”等违法占地行为，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”；增强服务意识，精简设施农业用地备案办理步骤，更好满足农业经营主体设施农业用地需求。

（四）抓生态、重治理，加快美丽朋普建设。大力推进历史遗留废弃矿山生态修复，加强南盘江、甸溪河生态环境保护治理。加大对甸溪河13处排口及沿岸农业面源污染整治力度。加强森林资源保护和森林防火能力建设。

（五）抓民生、增福祉，增强群众幸福感。提前对接红狮水泥用工需求，争取获得700个就业岗位；依托朋发人力资源公司信息优势、引入劳动密集型企业，办好家门口务工车间，让群众挣钱顾家两不误。实施创业担保贷款扶持创业60人以上，力争年内城镇新增就业700人以上，转移农村劳动力就业1.3万人次以上。

（六）抓稳定、保平安，保障高质量发展。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善人民调解、行政调解、司法调解三位一体的“大调解”工作体系，深化“中心统筹+信息开路+三色预警和分级处理+联动联调+奖励”排查化解服务模式，守牢命案防控底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制24人，事业编制50人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制12辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2753.26万元，其中：一般公共预算2753.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1118.36万元，主要原因是在职人员经费增加，基本项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2753.26万元，其中：本年收入2753.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2753.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1118.36万元，在职人员经费增加，基本项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2303.32万元。财政拨款安排支出 2303.32万元，其中：基本支出1944.95万元，与上年对比增加397.43万元，主要原因是在职人员经费预算增加，基本支出增加；项目支出358.37万元，与上年对比增加270.99万元，主要原因是项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010102 一般行政管理事务2025年预算数为7.8万元，主要用于乡镇人大主席队工作经费及乡镇人大代表活动经费支出。与上年相比减少5万元，减幅为39.06%，主要原因为人大代表市级活动经费及人大代表联系选民通信费、交通费减少。

2.2010108 代表工作2025年预算数为4.4万元，与上年相比减少0.22万元，减幅为4.76%，主要原因为人大代表市级活动经费及人大代表联系选民通信费、交通费减少。

3.2010301 行政运行2025年预算数为341.52万元，主要用于朋普镇人民政府的工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比减少30.74万元，减幅为8.26%，主要原因是有人员退休和调出，工伤保险、住房公积金、遗属补助等支出减少。

4.2010302 一般行政管理事务2025年预算数为3.54万元，主要用于朋普镇人民政府的其他项目支出。与上年相比无增减变化。

5.2013299 其他组织事务支出2025年预算数为30.49万元，主要用于农村基层党建工作支出。与上年相比增加27.49万元，增幅为916.33%，主要原因是农村60岁以上无固定收入老党员定补经费、村干部绩效考核经费并入“23013299”科目。

6.2013904 专项业务2025年预算数为67.22万元，主要用于社区干部工伤保险经费、社区干部工资经费、社区干部绩效工资经费、社区干部失业保险经费、社区干部医疗保险经费等各项保险支出。

7.2080501 行政单位离退休2025年预算数为0.72万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。与上年相比增加0.08万元，增幅为12.5%，主要原因是退休人员增加。

8.2080502 事业单位离退休2025年预算数为0.6万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。与上年相比增加0.08万元，增幅为15.38%，主要原因是退休人员增加。

9.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为115.18万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。与上年相比减少23.2万元，减幅为16.77%，主要原因是行政和事业退休人员基本支出减少。

10.2080801 死亡抚恤2025年预算数为4.16万元，主要用于遗属人员生活补助支出。与上年相比增加0.23万元，增幅为5.85%，主要原因是遗属人员生活补助经费增加。

11.2081199 其他残疾人事业支出2025年预算数为0.6万元，主要用于基层残疾人联络员支出。与上年相比无增减变化。

12.2100716 计划生育机构2025年预算数为8.93万元，主要用于计生工作支出。与上年相比无增减变化。

13.2101101 行政单位医疗2025年预算数为22.14万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少8.91万元，减幅为28.69%，主要原因是人员调出、退休，基本医疗保险预算减少。

14.2101102 事业单位医疗2025年预算数为38.46万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少13.98万元，减幅为26.65%，主要原因是人员调出和退休，基本医疗保险预算减少。

15.2101103 公务员医疗补助2025年预算数为36.96万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。与上年相比增加27.58万元，增幅为294.03%，主要原因是行政、事业公务员医疗补助支出增加。

16.2101199 其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为1.44万元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费支出。与上年相比减少0.82万元，减幅为36.28%，主要原因是人员调出工伤保险支出减少。

17.2110402 农村环境保护2025年预算数为77.37万元，主要用于村庄土地专管员、村庄保洁员工资支出。与上年相比无增减变化。

18.2130705 对村民委员会和村党支部的补助2025年预算数为378.28万元，主要用于村（社区）干部补贴、村小组干部补贴、八大员补贴、村委会及村小组工作经费。与上年相比增加43.5万元，增幅为12.99%，主要原因是村社区干部离任生活补贴、村民小组干部补贴、居民小组干部补贴、畜牧兽医员经费、村“两委”干部补贴、“八大员”补贴经费、社区党总支党建工作经费、农村党总支党建工作经费、社区工作人员教育培训经费、居民小组办公经费、村委会办公经费、村小组办公经费并入“2130705”科目。

19.2210201 住房公积金2025年预算数为74.17万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少3.3万元，减幅为4.26%，主要原因是：人员调出，按照补贴及规定比例缴纳住房公积金，缴纳支出减少。

20.2010350 事业运行2025年预算数为524.04万元，主要用于朋普镇事业单位的工资福利支出、商品和服务支出。主要原因是：其他所有事业单位部门全部合并为一个事业账套。

21.2240299 其他消防救援事务支出2025年预算数为2.88万元，主要用于社区、居民小组兼职消防员补助支出。与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无此情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此情况。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此情况。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

朋普镇政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.96万元，较上年减少1.63万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

朋普镇政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，与2024年预算相比无增减变化。

（二）公务接待费

朋普镇政府2025年公务接待费预算为11.4万元，较上年减少0.94万元，下降7.62%，减少原因：贯彻落实厉行节约，减少公务支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

朋普镇政府2025年公务用车购置及运行维护费为19.59万元，较上年减少1万元，下降4.86%。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算相比无增减变化；公务用车运行维护费19.59万元，较上年减少1万元，下降4.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

减少的主要原因是：贯彻落实厉行节约，减少公务支出，无购买公务用车计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目。

九、其他信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

朋普镇政府2025年机关运行经费安排74.47万元，与上年对比减少22.48万元，主要原因是人员退休及调出，故办公费、工会经费、其他交通费用均有减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，朋普镇政府资产总额4700.65万元，其中，流动资产4116.17万元，固定资产447.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程130.54万元，无形资产12.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少489.84万元，其中固定资产减少52.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产1217.2平方米，资产出租收入16.37万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市朋普镇2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250401055900111