弥勒市朋普镇人民政府2026年预算公开

附件1

弥勒市朋普镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市朋普镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市朋普镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市朋普镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖 区 内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.弥勒市朋普镇党群服务中心（非独立批复）

2.弥勒市朋普镇农业农村发展和财务服务中心（非独立批复）

3.弥勒市朋普镇综合行政执法队（非独立批复）

（三）重点工作概述

1.深耕党建沃土，绘就党建赋能新图景。坚持党建统领全局，深化“党建+产业”“党建+治理”融合模式，建强党员示范队伍，提升干事能力，赋能产业升级和民生项目落地。压实党建责任，规范党组织生活，强化督查问责。稳妥推进换届工作，严守换届纪律，培育党建品牌，凝聚高质量发展合力。

2.厚植资源优势，绘就产业升级新篇章。紧扣资源禀赋和特色产业，加快三产融合，做优集镇管理。聚焦万亩柑橘、芒果、高原蔬菜布局，做强蓝莓等特色产业，培育农产品品牌。深化产业“延链强链补链”，发展精深加工，培育农旅融合、电商销售新业态，推动从“农业大镇”向“农业强镇”转变。

3.聚焦项目攻坚，绘就振兴发展新画卷。持续推动乡村振兴示范园建设，重点推进冶金厂烧结除尘灰综合利用等几个项目，确保招商项目快速落地。

4.统筹协同发展，绘就民生幸福新答卷。抓实民生实事，优化教育医疗养老服务，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进道路、饮水等惠民工程。筑牢安全防线，深化平安法治建设，健全矛盾纠纷多元化解机制，严守耕地保护红线，抓实意识形态、安全生产等工作。聚焦绿色转型，推进河道治理、农业面源污染整治，深化人居环境整治，打造宜居宜业和美乡村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制16辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,366,911.96元，其中：一般公共预算15,297,949.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入68,962.76元。

与上年对比减少2,041,996.34元，主要原因是本年预算减少村（社区）干部补贴经费，拟从一卡通发放。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,297,949.20元，其中：本年收入15,297,949.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,297,949.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,110,959.10元，主要原因是本年预算减少村（社区）干部补贴经费，拟从一卡通发放。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,366,911.96元。财政拨款安排支出15,297,949.20元，其中：基本支出14,136,511.20元，与上年对比减少1331484.1元，主要原因是本年预算支出减少“大岗位制”待遇补助经费；项目支出1,230,400.76元，与上年对比减少710,512.24元，主要原因是本年预算支出减少社区干部工资经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010102 一般行政管理事务2026年预算数为50,000.00元，主要用于乡镇人大主席队工作经费支出。与上年相比减少28,000.00元，减幅为35.90%，主要原因为上年乡镇人大代表活动经费由此功能科目支出，今年调整为2010108 代表工作。

2.2010108 代表工作2026年预算数为122,000.00元，主要用于代表联系选民通讯费、交通费经费、市人大代表活动经费、乡镇人大代表活动经费支出。与上年相比增加78,000.00元，增幅为177.27%，主要原因为今年乡镇人大代表活动经费由此功能科目支出。

3.2010301 行政运行2026年预算数为3,513,153.00元，主要用于行政人员工资、办公经费。与上年相比增加97,966.50元，增幅为2.87%，主要原因为今年在职实有人数增加，工资及福利增加。

4.2010302 一般行政管理事务2026年预算数为85,400.00元，主要用于集中代理乡镇财务补助经费、人民调解委员会工作经费、乡镇安全员补贴经费、乡镇企业管理人员补贴及工作经费支出。与上年相比增加50,000.00元，增幅为141.24%，主要原因为今年集中代理乡镇财务补助经费由此功能科目支出。

5.2010350 事业运行2026年预算数为5,592,924.00元，主要用于事业人员工资、办公经费。与上年相比增加352,543.00元，增幅为6.73%，主要原因为今年在职实有人数增加，工资及福利增加。

6.2010406 社会事业发展规划2026年预算数为570,000.00元，主要用于低空服务经费支出。与上年相比增加570,000.00元，主要原因为该项目为今年新增预算支出，上年没有该项预算支出。

7.2013299 其他组织事务支出2026年预算数为437,408.00元，主要用于农村60岁以上无固定收入老党员定补经费、社区工作人员教育培训经费及村（社区）“两委”及乡镇党委换届工作经费支出。与上年相比增加132,445.00元，增幅为43.43%，主要原因为今年与上年相比减少了村干部绩效考核经费支出，增加了社区工作人员教育培训经费及村（社区）“两委”及乡镇党委换届工作经费支出。

8.2013904 专项业务2026年预算数为344,138.00元，主要用于村庄保洁员（居民小组）经费、“八大员”补贴经费等支出。与上年相比减少328,066.00元，降幅为48.80%，主要原因为今年村庄保洁员（居民小组）经费、“八大员”补贴经费等经费由此科目列支，上年村庄保洁员（居民小组）经费在科目2110402农村环境保护列支，“八大员”补贴在科目2130705对村民委员会和村党支部的补助列支。

9.2080501 行政单位离退休2026年预算数为7,200.00元，主要用于行政单位离退休公用经费支出。与上年相比无变动。

10.2080502 事业单位离退休2026年预算数为6,000.00元，主要用于事业单位离退休公用经费支出。与上年相比无变动。

11.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为1,290,288.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加138,477.00元，增幅为12.02%，主要原因为今年在职实有人数增加，基本养老保险预算增加。

12.2080801 死亡抚恤2026年预算数为52,416.00元，主要用于遗属补助经费支出。与上年相比增加10,816.00元，增幅为26.00%，主要原因为今年遗属人数增加一人。

13.2100799 其他计划生育事务支出2026年预算数为89,300.00元，主要用于计划生育经费、计生信息员经费、计生宣传员经费及流动人口计生协管员经费支出。与上年相比增加89,300.00元，主要原因为上年相关支出从2100716 计划生育机构列支，今年在此科目列支。

14.2101101 行政单位医疗2026年预算数为248,758.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加27,343.00元，增幅为12.35%，主要原因为今年行政在职实有人数增加，基本医疗保险预算增加。

15.2101102 事业单位医疗2026年预算数为427,396.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加42,838.00元，增幅为11.14%，主要原因为今年事业在职实有人数增加，基本医疗保险预算增加。

16.2101103 公务员医疗补助2026年预算数为291,778.20元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年相比减少77,771.60元，降幅21.04%。主要原因为今年退休人员公务员医疗补助不在预算数中体现。

17.2101199 其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为16,129.00元，主要用于工伤保险支出。与上年相比增加1,731.00元，增幅12.02%。主要原因为今年在职实有人数增加，工伤保险预算增加。

18.2130705 对村民委员会和村党支部的补助2026年预算数为1,319,000.00元，主要用于村庄保洁员（村小组）经费、农村党总支党建工作经费、社区党总支党建工作经费、畜牧兽医员经费、村委会办公经费及村小组办公经费。与上年相比减少2,463,786.00元，降幅65.13%，主要原因为上年在该科目列支的“八大员”补贴等今年在2013904 专项业务列支。

19.2210201 住房公积金2026年预算数为834,661.00元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加93,005.00元，增幅12.54%，主要原因为今年在职实有人数增加，住房公积金预算增加。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市朋普镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计294,116.00元，较上年减少15,479.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市朋普镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

弥勒市朋普镇人民政府2026年因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

弥勒市朋普镇人民政府2026年公务接待费预算为108,300.00元，较上年减少5,700.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为100次，共计接待626人次。

减少原因：贯彻落实厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市朋普镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为185,816.00元，较上年减少9,779.00元，下降5.00%。其中：公务用车购置费80,000.00元，较上年增加80,000.00元；公务用车运行维护费105,816.00元，较上年减少89,779.00元，下降45.90%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因：1.公务用车购置费增加：本年度根据工作实际需要，按规定程序计划购置公务用车1辆，因此产生购置费80,000.00 元，较上年有所增加。2.公务用车运行维护费大幅下降：本年度严格执行公务用车管理相关规定，进一步规范用车审批、强化油耗及维修管控，有效压缩车辆燃油、维修、保险等运行支出，运行维护费较上年显著减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市朋普镇人民政府2026年机关运行经费安排812,594.00元，与上年对比增加67,920.00元，增幅为9.12%，主要原因为2026年实有人数增加，水费、电费、办公费等公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

朋普镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，朋普镇人民政府资产总额48,038,616.29元，其中，流动资产40,597,076.85元，固定资产4,630,711.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程866,702.05元，无形资产110,128.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加973,532.93元，其中固定资产增加155,709.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值160,493.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入132,700.00元，其中出租资产404.85平方米，资产出租收入132,700.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出、部门政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无上级补助项目支出预算，因此2026年政府性基金预算支出预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年对下转移支付预算表、2026年对下转移支付绩效目标表、2026年上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 弥勒市朋普镇人民政府2026年部门预算表（见附表）