弥勒市人力资源和社会保障局2025年部门预算公开

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弥勒市人力资源和社会保障局2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，市人社局基本职能为：

（1）贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

（2）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理办法，对社会保险基金进行监督和管理；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）统筹执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革工作，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

（9）会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（10）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）完成市委和市政府交办的其他任务。

（12）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，按照弥勒市人民政府公布的行政审批项目开展工作，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：

1、办公室

2、事业单位管理科

3、劳动关系科

4、规划财务与基金监督科

5、就业促进科

6、劳动保障监察科

7、信访仲裁科

所属单位4个，分别是：

1、弥勒市公共就业和人才服务中心

2、弥勒市社会保险中心

3、弥勒市劳动人事争议仲裁院

4、弥勒市人力资源信息服务中心

（三）重点工作概述

（一）持续稳定和扩大就业。始终坚持就业优先，着力解决就业结构性矛盾，突出重点群体就业支持，促进高质量充分就业，力争实现城镇新增就业5000人，农村劳动力转移就业19万人以上。一是进一步加强基层公共就业服务平台建设，充分发挥市级零工市场辐射带动作用，全力打造“15分钟就业服务圈”，着力构建“常态+长效”的“家门口”就业服务体系，推动更高质量、更加充分就业。二是强化品牌赋能，结合玫瑰花、韭黄、蓝莓等产业特点，围绕企业提质升级、群众充分就业，对接行业协会、培训机构等社会组织，搭建“政府－品牌－企业”联动互促平台，多产业多领域培育劳务品牌。三是围绕文旅产业，积极创新“就业服务+”模式，优化就业创业环境，充分发挥创业担保贷款、“云岭创业贷”等创业扶持资金帮扶作用，鼓励青年群体返乡创业。

（二）继续完善社会保障体系。落实全民参保计划，不断扩大养老、工伤、失业保险覆盖面，巩固城镇职工养老参保扩面成果，逐步提高城乡居民基本养老保险个人缴费档次，确保社会保险覆盖率保持95%以上。一是以扩大城镇职工基本养老保险覆盖面为主，协同推进城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险扩面。二是提高城镇职工基本养老保险参保占比，动员城乡居民选择较高档次缴纳城乡居民基本养老保险费，逐步减少低档次缴费人员占比。三是健全完善“四比对一报告”工作机制，定期对“户籍注销信息、殡葬火化信息、就医人员信息、疾控数据信息”进行多维度关联分析比对，准确掌握身份信息存疑数据，及时停发疑似死亡人员待遇，加大社保基金内控和追缴力度。四是深入贯彻落实党中央关于渐进式延迟法定退休年龄的决策部署，根据省州人社系统工作部署，扎实做好改革实施工作，确保改革任务平稳推进。

（三）着力强化人才支撑。持续实施人才强市战略，结合全市构建现代化产业体系发展需求，建设一支数量充足、结构合理、素质较高的高水平专业技术人才队伍和技能人才队伍。一是用好“一站式”人才服务中心，搭建人才发展服务平台，在人才招引、就业创业、培训、管理和权益保障上提供优质服务；二是持续推进事业单位工作人员公开招聘、校园招聘、备案制工作人员招聘的工作；三是持续推进事业单位机构改革，人员转隶、流动调配工作。

（四）深入构建和谐劳动关系。健全规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。一是持续推进政府和国企项目拖欠农民工工资问题专项整治“安薪行动”和根治欠薪冬季专项行动，集中整治拖欠农民工工资问题；二是加强部门联动，建立健全预防、解决拖欠工资问题的长效机制，力争2025年创建农民工工资纠纷调处工作站15个，开展各类别、各专项行动联合执法不少于10次，发现欠薪隐患项目不少于10个，每次联合执法至少合力解决一个欠薪隐患的清偿问题；三是以社保扩面为契机，深入开展新就业形态政策宣传，以工伤参保优先为保障，鼓励骑手、快递小哥等新业态就业人员参加养老保险；四是积极推进仲裁庭的标准化建设，全面推广“互联网+调解”，深化劳动人事争议“总对总”在线诉调对接机制。

（五）扎实推动党的建设。持之以恒推进全面从严治党，严明党的政治纪律和政治规矩，全面加强党的组织建设，增强政治功能和组织功能，以高质量党建引领保障人社事业发展行稳致远，进一步筑牢政治之基，永葆为民初心，聚力推动发展。继续加大对外宣传力度，丰富宣传载体手段，大力宣传人社政策，及时公布人社信息，精心讲好人社故事，集中展示人社成效，全力营造人社事业保障民生、服务发展的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制13人，工勤人员编制5人，事业编制63人。在职实有91人，其中： 财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入175,940,516.57元，其中：一般公共预算175,940,516.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年165,508,724.21元对比增加10,431,792.36元，主要原因为：全市企业独生子女奖励金包含2024年未发放部分，全市机关事业单位退休人员逐年增加，统筹外退休费也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 175,940,516.57元，其中：本年收入175,940,516.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175,940,516.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年165,508,724.21元对比增加10,431,792.36元，主要原因为：全市企业独生子女奖励金包含2024年未发放部分，全市机关事业单位退休人员逐年增加，统筹外退休费也随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出175,940,516.57元。财政拨款安排支出 175,940,516.57元，其中：基本支出174,940,516.57元，与上年165,088,724.21对比增加9,851,792.36元，主要原因全市企业独生子女奖励金包含2024年未发放部分，全市机关事业单位退休人员逐年增加，统筹外退休费也随之增加；项目支出1,000,000元，与上年420,000元对比增加680,000元，主要原因为担保贷款贴息资金2024年因政策变更，当年未发放该资金，2025年预算资金包含2024年未发放部分。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、208（类）01（款）01（项）2025年预算数为7,186,208元，主要是工资发放、各类保险支出、工作经费等。

2、208（类）01（款）50（项）2025年预算数为4,170,316元，主要是工资发放、各类保险支出等。

3、208（类）05（款）01（项）2025年预算数为43,756,400元，主要是全市行政单位离退休统筹外支出。

5、208（类）05（款）02（项）2025年预算数为105,121,200元，主要是全市事业单位离退休统筹外支出。

6、208（类）05（款）05（项）2025年预算数为1,572,003元，主要是机关事业养老保险缴费支出。

7、208（类）05（款）99（项）2025年预算数为10,766,000元，主要是全市企业退休职工独生子女奖励金。

8、208（类）08（款）01（项）2025年预算数为36,162元，主要是遗属困难生活补助。

9、210（类）11（款）01（项）2025年预算数493,704元，主要是行政单位医疗补助支出。

10、210（类）11（款）02（项）2025年预算数为308,031元，主要是事业单位医疗补助支出。

11、210（类）11（款）03（项）2025年预算数为499,058.57元，主要是公务员医疗补助支出。

12、210（类）11（款）99（项）2025年预算数为19,650元，主要是工伤保险支出。

13、213（类）08（款）04（项）2025年预算数为1,000,000元，主要是创业担保贷款贴息资金支出。

14、221（类）02（款）01（项）2025年预算数为1,011,784元，主要是住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，较上年40,000元增加10,000元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为20,000元，较上年15,000增加5,000元，增长33%。国内公务接待批次为24次，共计接待147人次。

增加原因为物价上涨，2024年有部分应支未支接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为30,000元，较上年增加5,000元，增长20%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费30,000元，较上年增加5,000元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因为车辆使用年限较长，车辆维护、修理频率增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年部门预算重点项目支出1,000,000元，主要是创业担保贷款贴息支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定0用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市人力资源和社会保障局2025年机关运行经费财政拨款预算85,000元，主要用于保运转工作经费。与上年相比无变化，主要原因是紧紧围绕中央和省委、省政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，大力削减无效支出、低效支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市人力资源和社会保障局资产总额21,959,767.62元，其中，流动资产10,470,473.81元，固定资产7,069,032.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,420,261.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,799,838.71元，其中固定资产增加6,881,419.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出、部门政府采购预算、部门政府购买服务、对下转移支付预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市人力资源和社会保障局2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400431600111

附件：弥勒市人力资源和社会保障局部门2025年部门预算公开20250310105217249.docx