弥勒市人力资源和社会保障局2026年部门预算公开

弥勒市人力资源和社会保障局2026年部门预算公开

弥勒市人力资源和社会保障局2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，市人社局基本职能为：

（1）贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

（2）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理办法，对社会保险基金进行监督和管理；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）统筹执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革工作，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

（9）会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（10）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）完成市委和市政府交办的其他任务。

（12）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，以弥勒市人民政府公布的行政审批项目为准开展工作，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：

1.办公室

2.事业单位管理科

3.劳动关系科

4.规划财务与基金监督科

5.就业促进科

6.劳动保障监察科

7.信访仲裁科

所属单位4个，分别是：

1.弥勒市公共就业和人才服务中心

2.弥勒市社会保险中心

3.弥勒市劳动人事争议仲裁院

4.弥勒市人力资源信息服务中心

（三）重点工作概述

1.抓根本、强扶持，高质量充分就业有新突破。一是“1+15+N”体系筑牢就业根基。创新构建以1个市级零工市场为核心、15个乡镇（街道）就业经办机构为支点，以基层就业服务站、零工驿站、就业“幸福里”社区等N类服务平台和用工主体为末梢的立体化就业服务网络，让就业服务真正成为“家门口的服务”。开展2场返乡人员“入企探岗”活动，举办22场“街天招聘会”，发布就业信息岗位119期，推送就近就地就业岗位8000余个，“直播带岗”18场。二是技能培训锻造文旅人才引擎。紧扣弥勒市作为知名康养旅游目的地的发展脉搏，将技能培训深度融入文旅产业链人才需求。2025年，聚焦民宿客栈服务、康复护理服务培训、电商直播、无人机操作等核心培训项目，开展补贴性职业技能培训93个班4200人次。三是社区生态圈激活就近就业。将虹溪就业“幸福里”社区打造为集就业服务、技能提升、创业扶持、零工对接于一体的“微型就业生态圈”，累计促进就地就近就业2.4万人次。建成将军寨、小河边、花口等15个“零工驿站”，开展2025年离校未就业高校毕业生就业服务1800余人；开发乡村公益性岗位901个，拨付补贴资金792.8万元；“点对点、门对门”一站式通过专机、专列、专车全力推动农村富余劳动力转移就业，脱贫人口一次性外出务工交通补助4011人229.7万元；城镇新增就业6030人，农村劳动力转移就业19.42万人，发放创业担保贷款9588.5万元扶持369人成功创业。

2.抓落实、强服务，社会保障体系建设有新进展。一是精准扩面促参保。常态化开展康乃馨社保服务工作，以“三出三进三深入”及线上线下政策宣传和组织形式多样的活动，推动社保政策和便民服务举措全覆盖。2025年，基本养老保险、工伤保险、失业保险分别参保40.12万、6.07万、2.92万人，企业职工新增参保4242人。二是多措保发展提质效。把好待遇“申请关”，“续发关”和“发放关”，确保发放金额准确无误。2025年，发放基本养老、工伤、失业保险待遇共12.7亿元。为1.22万名特殊困难群体代缴基本养老保险156.32万元，代缴率100%。三是“社银合作”织密网。聚焦服务“最后一公里”，主动联合农村商业银行等金融机构科学布局15个“社银一体化”服务点，将人社业务通过金融银行平台延伸至社区生活圈、群众“家门口”。截至目前，已累计服务群众超2万人次。四是强化监管保安全。持续推进经办风险隐患排查，对存在的问题进行及时纠正和整改完善，对涉及违规多领、冒领基金的督促经办机构按程序进行追缴，确保问题清零。2025年以来，核查疑点数据1459条，追回不符合领取待遇105.3万元。

3.抓规范、强管理，人才保障有新成效。一是多渠道充实人才队伍。牵头用人单位赴各高校开展弥勒市事业单位校园招聘48名高校毕业生，事业单位公开招聘139人。二是夯实专业技术人才基础。始终将人才关注的成长发展、职称层次、技能提升等内容作为服务重点，不断丰富和完善评价管理方法，提升人才层次。2025年，共审核推荐759人申报职称，其中高级职称325人。三是规范实施人事管理。2025年，办理事业单位工作人员调动111人，其中市内调动47人，外县市调入49人，调出本县市15人；26名管理岗职员等级晋升。其中：晋升七级职员4人、晋升八级职员22人。四是高标准推进重点工作。时隔6年，弥勒再次作为事业单位工作人员考试考点，坚持“高标准、严要求、零差错”的原则，圆满完成公开招聘弥勒考务工作。同时，开展“爱上弥勒 就在弥勒”系列城市推介和就业招聘活动，做好了考试的“后半篇文章”。

4.抓预防、强维权，劳动关系有新面貌。一是持续整治欠薪问题。以“减存量、遏增量”为目标，对欠薪线索全面开展“回头看”，紧盯历年重大欠薪隐患项目、国家欠薪平台及群众信访热点、难点，分期分行业制定清偿措施及计划，综合运用公安机关提前介入、属地政府包保化解机制及联合督办约谈等强硬举措逐一化解清偿。2025年，开展日常巡查304户次，对存在欠薪隐患项目立案登记6件，代发农民工工资644.25万元；全平台受理、处置欠薪举报投诉案件1700余件，办结率100%。二是着力防范劳动关系领域风险。完善规范认定工伤的条件和材料，依法认定工伤384件，提前完成医保疑点3711人视同缴费工龄核实工作；将21户劳动关系矛盾多发、受外部冲击较大、经营困难和新业态用工企业纳入监测，及时发现、处置用工风险。三是加强劳动争议处理。积极推进全国劳动人事争议在线调解管理平台运用，实现劳动人事争议调解中心全面入驻“一站式”智慧调解工作平台。2025年以来，受理劳动人事争议案件174件，涉及金额748.29万元，时效内结案率为100％。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制13人，工勤人员编制5人，事业编制63人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入183,657,741.6元，其中：一般公共预算183,407,741.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250,000元。

与上年175,940,516.57元对比增加7,717,225.03元，主要原因为：全市机关事业单位退休人员每年调资，统筹外退休费也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入183,407,741.6元，其中：本年收入183,407,741.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183,407,741.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年175,940,516.57元对比增加7,467,225.03元，主要原因为：全市机关事业单位退休人员每年调资，统筹外退休费也随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出183,657,741,6元。财政拨款安排支出183,407,741.6元，其中：基本支出183,107,741.6元，与上年174,940,516.57元对比增加8,167,225.03元，主要原因为全市机关事业单位退休人员每年调资，统筹外退休费也随之增加；项目支出300,000元，与上年1,000,000元对比减少700,000元，主要原因为担保贷款申请人员减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.208（类）01（款）01（项）2025年预算数为6,858,264元，主要是工资发放、各类保险支出、工作经费等。

2.208（类）01（款）02（项）2025年预算数为300,000元，主要是工资发放、各类保险支出等。

2.208（类）01（款）50（项）2025年预算数为4,479,709元，主要是工资发放、各类保险支出等。

3.208（类）05（款）01（项）2025年预算数为47,090,400元，主要是全市行政单位离退休统筹外支出。

5.208（类）05（款）02（项）2025年预算数为113,491,600元，主要是全市事业单位离退休统筹外支出。

6.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为1,641,277元，主要是机关事业养老保险缴费支出。

7.208（类）05（款）99（项）2025年预算数为7,200,000元，主要是全市企业退休职工独生子女奖励金。

8.208（类）08（款）01（项）2025年预算数为11,850元，主要是遗属困难生活补助。

9.210（类）11（款）01（项）2025年预算数489,667元，主要是行政单位医疗补助支出。

10.210（类）11（款）02（项）2025年预算数为342,757元，主要是事业单位医疗补助支出。

11.210（类）11（款）03（项）2025年预算数为369,354.6元，主要是公务员医疗补助支出。

12.210（类）11（款）99（项）2025年预算数为20,516元，主要是工伤保险支出。

13.213（类）08（款）04（项）2025年预算数为300,000元，主要是创业担保贷款贴息资金支出。

14.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为1,062,347元，主要是住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，较上年50,000元无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为20,000元，较上年20,000元无变化，国内公务接待批次为21次，共计接待124人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为30,000元，较上年30,000元无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元无变化；公务用车运行维护费30,000元，较上年30,000元无变化。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年部门预算重点项目支出300,000元，主要是创业担保贷款贴息支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定0用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市人力资源和社会保障局2026年机关运行经费财政拨款预算85,000元，主要用于保运转工作经费。与上年相比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市人力资源和社会保障局2026年委托业务费安排0元，与上年0元相比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市人力资源和社会保障局资产总额12,200,882.38元，其中，流动资产11,809,628.95元，固定资产363,879.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产27,373,99元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,758,885.24元，其中固定资产减少6,705,153.02元。处置房屋建筑物3,575.95平方米，账面原值8,791,796.01元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入14,945,930.46元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处为2026年1月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出、部门政府采购预算、部门政府购买服务、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表，上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 弥勒市人力资源和社会保障局2026年部门预算表（见附表）