弥勒市市场监督管理局2025年度部门决算

弥勒市市场监督管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）负责市场综合监督管理。

（2）负责市场主体统一登记注册许可。

（3）负责市场监管综合执法工作。

（4）负责监督管理市场秩序。

（5）负责产品质量安全监督管理。

（6）负责特种设备安全监督管理。

（7）负责食品安全监督管理综合协调。

（8）负责食品安全监督管理。

（9）负责统一管理计量工作。

（10）负责统一管理标准化工作。

（11）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。

（12）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

（13）组织实施有关价格收费监督检查的制度措施、规则指南。

（14）负责知识产权管理工作。

（15）完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置内设机构10个，包括：办公室、人事教育监察科、政策法规科、行政审批科、市场规范监督管理科、食品安全监督管理科、药品医疗器械与化妆品监督管理科、质量监督管理科、特种设备安全监察科、行政执法科；派出机构15个，分别是：1.弥阳市场监督管理所2.太平市场监督管理所3.福城市场监督管理所4.新哨市场监督管理所5.东风市场监督管理所6.西一市场监督管理所7.西二市场监督管理所8.西三市场监督管理所9.竹园市场监督管理所10.朋普市场监督管理所11.巡检司市场监督管理所12.东山市场监督管理所13.江边市场监督管理所14.五山市场监督管理所15.虹溪市场监督管理所。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入弥勒市市场监督管理局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即弥勒市市场监督管理局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员101人。包括财政拨款开支经费的：公务员82人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员72人。包括财政拨款开支经费的人员50人；经费自理人员22人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人），年末学生0人，年末遗属8人。

车辆编制16辆，在编实有车辆15辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续优化营商环境，完善企业信息公示制度，强化企业信息归集机制，全面推行“双随机、一公开”监管和跨部门联合检查。2.严格食品安全监管。开展食品监督抽检及风险监测，对食品生产企业进行分级分类管理，实施重大活动餐饮服务食品安全保障。加强野生食用菌中毒防控、冷链食品防控工作及学校食堂、白酒小作坊、乳制品、保健食品等专项整治行动。3.严格药品医疗器械化妆品安全监管。完成药品、医疗器械、化妆品抽样及送检，建设疫苗电子追溯体系，进一步完善疫苗市场监管体系，加强疫苗监管；开展药品、医疗器械零售企业GSP飞行检查。4.严格产品质量安全监管。强化监测评估，监督抽查、生产许可、专项检查、监督抽验等措施，加强事中事后监管，排查重大产品质量安全事故发生。加大特种设备的监督抽查力度，强化风险预警防控和隐患治理，遏制重特大事故。5.全面落实公平竞争审查制度，加大竞争执法、反垄断执法和公平竞争审查，强化打击传销规范直销，营造市场公平竞争环境。深入推进扫黑除恶专项斗争。6.严格价格监管和重点领域市场监管。持续开展公用事业及民生领域价费执法行动，降低制度性交易成本；规范旅游市场秩序，维护市场价格秩序。7.加强消费者权益保护。大力推进“诚信经营放心消费”创建工作，进一步加强12315行政执法体系规范化建设，净化市场环境。8.加强质量基础建设，提升质量发展。推动出台相关行业领域质量提升行动方案，筑牢计量技术基础，强化标准、认证认可和检验检测体系建设。9.提升商标、专利有效量，着力培育知识产权创造、运用、保护、管理能力较好，具有自主知识产权和知名品牌、核心竞争力，服务创新驱动发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市市场监督管理局2025年度收入合计24,461,115.06元。其中：财政拨款收入24,370,401.03元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90,714.03元，占总收入的0.37%。

与上年相比，收入合计增加2,364,344.86元，增长10.70%。其中：财政拨款收入增加2,274,801.47元，增长10.30%，主要原因是：本年年中追加业务工作项目经费增多；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加89,543.39元，增长7,649.10%，主要原因是：烟草公司2025年底拨入协同办案经费。

二、支出决算情况说明

弥勒市市场监督管理局2025年度支出合计24,372,164.29元。其中：基本支出22,409,781.56元，占总支出的91.95％；项目支出1,962,382.73元，占总支出的8.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,275,444.73元，增长10.30%。其中：基本支出增加1,090,316.75元，增长5.11%，主要原因是：本年支付2024年度预算指标收回相关费用以及其他基本支出增多；项目支出增加1,185,127.98元，增长152.48%，主要原因是：本年年中追加项目经费增多；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,409,781.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,364,437.25元，占基本支出的90.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,045,344.31元，占基本支出的9.13％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,962,382.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出及用途情况如下：

2024年市场监管中央专项补助经费36,625.00元，主要用于市场监管业务工作支出；2025年市场监管补助中央专项经费19,972.00元，主要用于市场监管业务工作支出；补助2023年食品安全及产品质量抽检经费317,620.00元，主要用于食品安全及产品质量监督抽检支出；2025年食品药品监管补助资金48,000.00元，主要用于食品药品监管工作产生的相关支出；2024年打击涉烟违法犯罪工作补助经费5,000.00元，主要用于打击涉烟违法犯罪工作产生的相关支出；2025年中央食品药品监管补助资金22,700.00元，主要用于食品药品监管工作产生的相关支出；2024年中央食品监管补助资金18,900.00元，主要用于食品监管工作产生的相关支出；2025年业务工作经费288,358.45元，主要用于市场监管日常业务工作经费支出；2024年中央药品监管补助资金33,963.00元，主要用于药品监管工作产生的相关支出；2023年度创业担保贷款服务补助经费707.00元，主要用于创业担保贷款服务的相关支出；2024年就业创业服务补助资金2,673.00元，主要用于就业创业服务的相关支出；2025年第三批卫生健康事业高质量发展三年行动计划（健康县城奖补）资金122,882.50元，主要用于创建健康县城相关支出；补助“弥勒葡萄”地理标志产品保护（知识产权）经费50,000.00元，主要用于“弥勒葡萄”地理标志申报相关服务经费支出；2023年“四上”企业培育奖励资金330,000.00元，主要用于奖励给弥勒市2023年“四上”企业的补助支出；其他不宜公开项目经费664,981.78元，主要用于特定项目相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市市场监督管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出23,910,749.55元，占本年支出合计的98.11%。与上年相比增加1,815,149.99元，增长8.21%，完成年初预算的113.03%。主要原因是：本年年中追加业务工作项目经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出19,222,817.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.39%，完成年初预算的117.41%。主要用于行政日常运行及特定项目支出，其中：2013801行政运行14,040,275.75元（工资福利支出12,520,936.00元，商品和服务支出1,460,699.75元，对个人和家庭补助310.00元，资本性支出58,330.00元），2013805市场秩序执法2,414,142.84元，2013815质量安全监管100,000元，2013816食品安全监管521,455.55元，2013850事业运行997,322.56元（工资和福利支出968,316.21元，商品和服务支出29,006.35元），2013899其他市场监督管理事务1,149,621.15元；造成预决算差异的主要原因是年中追加业务工作项目经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,911,102.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%，完成年初预算的99.99%。主要用于退休人员及机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：2080501行政单位离退休39,650.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,787,815.84元，2080799其他就业补助支出3,380.00元，2080801死亡抚恤80,256.72元；造成预决算差异的主要原因是本年产生死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出1,556,297.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，完成年初预算的89.80%。主要用于医疗保险缴费支出，其中：2101101行政单位医疗786,264.46元，2101102事业单位医疗69,099.62元，2101103公务员医疗补助544,528.85元，2101199其他行政事业单位医疗支出33,521.71元，2109999其他卫生健康支出122,882.50元；造成预决算差异的主要原因是人员变动及测算基数有所改变。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出119,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，年初无此项预算。主要用于办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是该支出为年中追加预算支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,101,392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%，完成年初预算的96.80%。主要用于住房公积金支出，2210201住房公积金1,101,392.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动及测算基数有所改变。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，决算为167,988.00元，完成年初预算的104.99%；支出决算较上年增加33,711.22元，增长25.11%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为139,760.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.20%，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为28,228.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.80%，完成年初预算的141.14%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14,324.22元，增长11.42%；公务接待费支出决算较上年增加19,387.00元，增长219.29%；具体是国内接待费支出决算28,228.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加19,387.00元，增长219.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，支出决算为167,988.00元，完成年初预算的104.99%，支出决算较上年增加33,711.22元，增长25.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为139,760.00元，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为28,228.00元，完成年初预算的141.14%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因财政资金困难2024年部分支出未支2025年才支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14,324.22元，增长11.42%；公务接待费支出决算增加19,387.00元，增长219.29%，具体是国内接待费支出决算28,228.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加19,387.00元，增长219.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因财政资金困难2024年部分支出未支2025年才支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于市场监督管理和行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级市场监督管理部门开展督查检查专项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市市场监督管理局2025年机关运行经费支出2,043,581.05元，比上年增加467,154.45元，增长29.63%，主要原因是因财政资金困难2024年部分支出未支2025年才支出。部门机关运行经费主要用于机构正常运转办公、水电、物业管理等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市市场监督管理局资产总额20,663,620.27元，其中，流动资产16,225,624.86元，固定资产4,437,995.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126,238.59元，其中固定资产减少366,532.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋498.59平方米，账面原值1,730,349.00元，实现资产使用收入342,102.68元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额331,311.30元，其中：政府采购货物支出99,540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出231,771.30元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2025年度部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

2025年度部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

2025年度项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

8.资产：指单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他资产。