弥勒市水务局2025年部门预算公开

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弥勒市水务局2025年部门预算公开

弥勒市水务局2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市水务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市水务局负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷；负责组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划计划财务科、水资源科、建设运行管理科、农村水利水电科。

所属单位2个，分别是：

1.弥勒市水电勘测设计队；

2.弥勒市水资源调度中心。

（三）重点工作概述

1.多渠道筹集项目资金。积极争取中央预算内资金、银行融资贷款、超长期特别国债、专项债券等资金支持重点水利工程建设。

2.力争新项目开工。稳步推进小宿依、龙潭门水库、五山中型灌区等重点水利工程项目前期工作，争取工程可行性研究报告、初步设计报告尽快获批复，力争2025年开工建设。

3.全面加快项目工程建设进度。2025年完成龙母沟水库和白云水库除险加固工程下闸蓄水验收和竣工验收工作。完成雨补水库除险加固工程单位工程验收，开展蓄水安全鉴定工作。完成洗洒水库竣工验收工作和白云河、大可河治理工程建设任务。完成西二镇小型水库联合灌区改造项目建设及验收扫尾工作。完成农村供水保障项目建设的扫尾，配合项目公司完成后期运营相关工作。完成2024年中央财政产粮大县奖励资金项目建设。加快城乡供水一体化3年行动项目实施方案等前期工作的推进，积极筹措资金，确保太平水厂改造项目于2025年10月底前建成供水。加快推进东西部山区骨干水源连通工程（一期自然能提水项目）建设，巡检司、洗洒片区力争2025年3月份试通水。

4.强化监测预警与水利设施维护。积极争取上级资金项目，加大力度对老化的水利工程、水利设施进行维修维护。强化山洪灾害监测站点故障排查及维修，加强山洪灾害信息员管理培训，进一步加强山洪灾害预警预报，建立与气象、自然资源等部门的研判会商机制，通过电视、广播、手机短信、微信平台等及时向社会各界快速准确发布预警，开展不间断指导，延伸到乡镇、到村、到户。

5.强化行业工作落实。深入贯彻水利改革发展的总体要求，着力抓实水资源管理、河湖长制实施、水行政执法力度、安全生产监管以及水土保持保护等各项核心工作，积极响应并高效完成各级部门部署的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制130人。在职实有126人，其中： 财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员143人，其中：离休0人，退休143人。

车辆编制14辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25,566,853.55元，其中：一般公共预算25,566,853.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，财务总收入减少6,208,055.45元，减少19.54%。分别是：人员经费比上年增加774,744.55元，增长3.47%；公用经费增加27,200元，增长3.67%；项目经费减少7,010,000元，减少80.48%。主要原因分析：人员经费和公用经费增加主要是2024年调入13人（依据为：弥人社发〔2024〕61号、弥人社发〔2024〕67号、弥人社发〔2024〕89号、弥人社发〔2024〕95号、弥人社发〔2024〕101号、弥人社发〔2024〕117号、弥人社发〔2024〕163号、弥人社发〔2024〕234号、弥退安发〔2024〕2号、弥政任〔2023〕10号），招录2人（弥人社发〔2024〕206号），退休12人；项目经费减少是因为本年项目中只含市级项目经费，上年项目中含中央和省级拨入经费7,210,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入25,566,853.55元，其中：本年收入25,566,853.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,566,853.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少6,208,055.45元，减少19.54%。主要原因分析：因为项目经费本年项目中只含市级项目经费，上年项目中含中央和省级拨入经费7,210,000元，导致本年财政拨款收入数减少较大。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25,566,853.55元。财政拨款安排支出25,566,853.55元，其中：基本支出23,866,853.55元，与上年对比增加801,944.55元，增长3.48%，主要原因是；2024年调入13人、招录2人、退休12人；项目支出1,700,000元，与上年对比减少7,010,000元，减少80.48%，主要原因是本年项目中只含市级项目经费，上年项目中含中央和省级拨入经费7,210,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出25,566,853.55元，按功能科目分组具体为：

1.社会保障和就业支出5,288,571.56元，用于退休人员工资、退休人员公用经费及养老保险缴费、死亡抚恤。其中：①2080501归口管理的行政单位离退休6,000.00元，预算内容为行政退休人员公用经费；②2080502事业单位离退休2,794,126.00元，预算内容为事业退休全年工资2,794,126.00元及事业退休人员公用经费50,000.00元；③2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2,291,968.00元，预算内容为养老保险缴费预算经费；④2080801死亡抚恤196,477.56元，预算内容为单位承担的遗属生活补助费。

2.卫生健康支出1825594.49元，用于单位医疗保险缴费，其中：①2101101行政单位医疗130,180.00元，预算内容为行政人员医疗保险缴费；②2101102事业单位医疗981,890.00元，预算内容为事业人员医疗保险缴费；③2101103公务员医疗补助684,874.49元，预算内容为退休人员医疗补助缴费；④2101199其他行政事业单位医疗支出28,650.00元，预算内容为在职人员工伤保险。

3.农林水支出16,954,078.50元，其中：基本支出15,254,078.50元，项目支出1,700,000.00元。用于在职人员工资、公用经费、机关运行经费和项目安排经费。其中：①2130301行政运行1,956,167.00元，预算内容为人员类经费（行政人员13人全年工资）1,687,537.00元和运转类经费268,630.00元；②2130305水利工程建设700,000.00元，预算内容为项目经费，其中：2025年河长制市级项目经费500,000元、洗洒水库市级配套资金200,000.00元；③2130314防汛500,000.00元，预算内容为项目经费—2025年防汛市级补助经费；④2130315抗旱500,000.00元，预算内容为项目经费—2025年抗旱市级补助经费；⑤2130399其他水利支出13,297,911.50元，预算内容为人员类经费（事业人员113人全年工资）12,853,787.50元和公用经费444,124.00元。

4.住房保障支出1,498,609.00元，用于住房公积金缴费，预算内容为人员类经费（在职人员126人）住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出25,566,853.55元，按经济科目分组具体为：

1.工资福利支出20,157,495.99元，全部用于基本支出，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。其中：30101基本工资6,399,589.50元、30102津贴补贴1,194,024.00元、30103奖金222,480.00元、30107绩效工资6,635,700.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,291,968.00元、30110职工基本医疗保险缴费1,112,070.00元、30111公务员医疗补助缴费684,874.49元、30112其他社会保障缴费118,181.00元、30113住房公积金1,498,609.00元。

2.商品和服务支出2,014,034.00元，其中：基本支出768,754.00元，项目支出1,245,280.00元。主要用于单位的办公费、公车维护费、公务员车改补贴、项目支出中的劳务费、委托业务费等。其中：30201办公费109,000.00元、30202印刷费9,000.00元、30207邮电费43,056.00元、30211差旅费57,044.00元、30213维修（护）费201,680.00元、30217公务接待费25,000.00元、30226劳务费314,400.00元、30227委托业务费703,600.00元、30228工会经费172,874.00元、30231公务用车运行维护费195,000.00元、30239其他交通费用127,380.00元、30299其他商品和服务支出56,000.00元。

3.对个人和家庭的补助2,940,603.56元，全部用于基本支出，主要用于退休人员工资、单位承担遗属生活补助。其中：30302退休费274,4126.00元、30305生活补助196,477.56元。

4.资本性支出454,720.00元，计划用于项目工程建设支出。其中：31005基础设施建设454,720.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门在此预算中无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门在此预算中无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门在此预算中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》和《云南省财政厅关于试行开展公务用车保险加油维修框架协议采购的通知》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额189,500.00元，其中：政府采购货物预算4,500.00元、政府采购服务预算189,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计503,000.00元，较上年增加138,000.00元，增长37.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比，无增减变化，两年均未计划安排因公出国（境）团组和人次。

（二）公务接待费

弥勒市水务局2025年公务接待费预算为33,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长5.71%，国内公务预计接待批次为80次，共计接待650人次。

公务接待费减少的原因主要是：认真落实党政机关从严从紧的有关规定，通过压缩公务接待次数，努力构建机关单位习惯过紧日子的长效机制。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市水务局2025年公务用车购置及运行维护费为470,000元，较上年增加140,000元，增长42.42%。其中：公务用车购置费150,000.00元，上年无此项预算；公务用车运行维护费320,000.00元，较上年减少10,000.00元，减少3.03%。本年共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆。

公务用车购置及运行维护费增加主要是2025年有公务用车购置预算150,000.00元，本年有此项预算是因为：本年根据《红河州水利局关于准予云南省弥勒市雨补水库除险加固工程初步设计报告的行政许可决定书》（红水许〔2023〕2号）明确，雨补水库除险加固工程可增加150,000.00元的交通工具设备，拟采购江西五十铃货车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年纳入预算项目3个，分别是：市级防汛抗旱补助项目、市级河长制项目、市级洗洒水库扩建工程配套资金。所有项目均根据到位资金做了相应的项目绩效目标，涵盖产出指标、效益指标、满意度指标3项，因涉及项目较多，仅对市级预算安排项目绩效目标作如下说明：

（一）防汛抗旱市级经费补助项目

设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标5个二级指标；再根据上级水利部门要求和指导精神，从二级指标细化分解三级指标5个，并设定具体指标值，明细为：实施水毁修复、引管等工程10件、工程验收合格率、工程建设期、解决受旱群众饮水困难、项目区群众满意度等指标。

（二）河长制市级经费补助项目

设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立时效指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标4个二级指标；再根据上级水利部门要求和指导精神，从二级指标细化分解三级指标4个，并设定具体指标值，明细为：工作及时率、形成全社会治水的良好氛围、河湖管理保护成效明显、项目区群众满意度。

（三）洗洒水库扩建工程市级配套资金

设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标5个二级指标；再根据上级水利部门要求和指导精神，从二级指标细化分解三级指标8个，并设定具体指标值，明细为：完成工程件数、质量合格率、资金兑付时限、增加水库库容、年供水量、设计灌溉面积、城镇供水人口、项目区群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市水务局2025年机关运行经费安排85,000.00元，与2024年机关运行经费一致，无增减变化。主要用于开展水务局机关日常业务工作发生的经费支出：办公费20,000.00元、差旅费25,000.00元、公务用车运行维护费40,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市水务局资产总额1,273,537,578.63元，其中，流动资产26,388,068.17元，固定资产8,747,023.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,067,781,656.45元，无形资产0元，其他资产170,620,830.9元。与上年相比，本年资产总额增加413,917,282.2元，其中固定资产减少599,013.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值377,744.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出、部门政府购买服务预算支出、对下转移支付预算，无新增资产配置，因此06表08表、09-1表、09-2表、10表为空表。

第二部分 弥勒市水务局2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400333200111