弥勒市水务局2026年预算公开

附件1

弥勒市水务局2026年预算公开

第一部分 弥勒市水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市水务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市水务局负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷；负责组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划计划财务科、水资源科、建设运行管理科、农村水利水电科。

所属单位2个，分别是：

1.弥勒市水利工程建设服务中心（原弥勒市水电勘测设计队）；

2.弥勒市水资源调度中心。

（三）重点工作概述

1.全力做好《弥勒市“十五五”水安全保障规划》等规划编制工作。一是力争2件以上重点水利项目纳入国家级水利专项规划、6件以上项目纳入省级水利专项规划。力争到2026年6月底前完成《弥勒市“十五五”水安全保障规划》审查工作，2026年9月前取得批复。二是力争2026年3月《弥勒市西片区防洪规划》完成编制工作。

2.加快重点水利工程建设及前期工作进度。一是加快推进在建工程建设进度及竣工验收工作，洗洒水库扩建、白云河治理等完成竣工验收；弥泸灌区工程弥勒灌片项目加快已完工工程的扫尾与验收，统筹新增工程（总投资7040万元）实施；力争东西部山区骨干水源连通工程（一期自然提水项目）、农村供水保障3年专项行动项目、城乡供水一体化项目2026年底前完工；龙泉水库2026年底完成大坝基础处理、度汛坝体填筑以及供水工程和灌溉工程建设。二是压实责任，全力推进新开工项目开工建设，白马河太平段、雨补水库瓦草渡槽应急保通工程一季度开工建设，五山乡中型灌区项目开展主体工程建设，力争小宿依水库工程年内开工建设；三是高效推进项目前期工作，力争螃蟹沟小流域综合治理提质增效项目2026年底前取得批复；野则冲水库2026年年内完成可行性研究报告评审工作；雨补水库至太平水库连通、西三中型灌区、东山中型灌区开展项目可行性研究报告及相关专题报告编制工作；花口河戈西段治理启动项目前期工作。

3.持续推进河湖长制工作。一是强化巡河管护，严格履职担当。紧扣“有名有实”这一主线，充分发挥好“河湖长+检察长”、问责交办、河湖长制考核等机制作用。二是强化岸线管控，加强“四乱”整治。做好图斑复核排查工作，严格问题认定。充分发挥督办、交办职责，从严从实抓好问题整治。三是强化区域协作，筑牢跨界河流保护。严格落实《跨流域上下游突发水污染事件联防联控机制合作协议》，在水污染防治、河道采砂等方面加强协调联动，切实保障河道健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制130人。在职实有132人，其中：财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员142人，其中：离休0人，退休142人。

车辆编制14辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27335732.50元，其中：一般公共预算26956378元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入379354.50元。

与上年对比，财务总收入增加1768878.95元，增长6.92%。分别是：人员经费比上年增加1125365.45元，增长4.87%；公用经费增加54159元，增长7.05%；项目经费增加589354.50元，增长34.67%。主要原因分析：人员经费和公用经费增加主要是2025年调入2人、招录3人、安置1人（依据为：弥组干调〔2025〕39号、弥组干调〔2025〕58号、弥人社发〔2025〕112号、弥人社发〔2025〕134号、弥委退役办发〔2025〕2号）。本年退休2人。项目经费中仅列入本级安排资金的项目，经费增加是因为本年项目与上年项目不同，且2026年中包含了其他资金安排的项目，所以项目经费比2025年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26956378元，其中：本年收入26956378元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26956378元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加1389524.45元，增长5.43%。主要原因分析：主要原因分析：人员经费和公用经费增加主要是2025年调入2人、招录3人、安置1人（依据为：弥组干调〔2025〕39号、弥组干调〔2025〕58号、弥人社发〔2025〕112号、弥人社发〔2025〕134号、弥委退役办发〔2025〕2号）。本年退休2人。项目经费增加是因为本年项目比上年项目多1个，所以项目经费比2025年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27335732.50元。财政拨款安排支出26956378元，其中：基本支出1179524.45元，与上年对比增加1179524.45元，增长4.94%，主要原因是：2025年调入2人、招录3人、安置1人（依据为：弥组干调〔2025〕39号、弥组干调〔2025〕58号、弥人社发〔2025〕112号、弥人社发〔2025〕134号、弥委退役办发〔2025〕2号），本年退休2人。项目支出2289354.50元，与上年对比增加589354.50元，增长34.67%，主要原因是本年项目与上年项目不同，且2026年中包含了其他资金安排的项目，所以项目经费比2025年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出26956378元，按功能科目分组具体为：

1.一般公共服务支出410000元，用于发改局切块低空经济项目服务支出，2010406社会事业发展规划410000元。

2.社会保障和就业支出5458177.80元，用于退休人员工资、退休人员公用经费及养老保险缴费、死亡抚恤。其中：①2080501归口管理的行政单位离退休6000元，预算内容为行政退休人员公用经费；②2080502事业单位离退休2757110元，预算内容为事业退休全年工资2706310元及事业退休人员公用经费50800元；③2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2504335元，预算内容为养老保险缴费预算经费；④2080801死亡抚恤190732.80元，预算内容为单位承担的遗属生活补助费。

3.卫生健康支出1825589.20元，用于单位医疗保险缴费，其中：①2101101行政单位医疗157604元，预算内容为行政人员医疗保险缴费；②2101102事业单位医疗1058994元，预算内容为事业人员医疗保险缴费；③2101103公务员医疗补助577687.20元，预算内容为退休人员医疗补助缴费；④2101199其他行政事业单位医疗支出31304元，预算内容为在职人员工伤保险。

4.农林水支出17619388元，其中：基本支出16119388元，项目支出1500000元。用于在职人员工资、公用经费、机关运行经费和项目安排经费。其中：①2130301行政运行2278731元，预算内容为人员类经费（行政人员15人全年工资）1981368元和运转类经费297363元；②2130305水利工程建设500000元，预算内容为2026年河长制市级项目经费；③2130314防汛500000元，预算内容为2026年防汛市级补助项目经费；④2130315抗旱500000元，预算内容为2026年抗旱市级补助项目经费；⑤2130399其他水利支出13840657元，预算内容为人员类经费（事业人员117人全年工资）13371907元和运转类经费468750元。

5.住房保障支出1643223元，用于住房公积金缴费，预算内容为人员类经费（在职人员132人）住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出26956378元，按经济科目分组具体为：

1.工资福利支出21326422.20元，全部用于基本支出，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。其中：30101基本工资6917640元、30102津贴补贴1322100元、30103奖金256800元、30107绩效工资6760236元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2504335元、30110职工基本医疗保险缴费1216598元、30111公务员医疗补助缴费577687.20元、30112其他社会保障缴费127803元、30113住房公积金1643223元。

2.商品和服务支出2122763元，其中：基本支出820963元，项目支出1301800元。主要用于单位的办公费、公车维护费、公务员车改补贴、项目支出中的劳务费、委托业务费等。其中：30201办公费104119元、30202印刷费8475元、30207邮电费58056元、30211差旅费70000元、30217公务接待费32000元、30226劳务费556200元、30227委托业务费730000元、30228工会经费193933元、30231公务用车运行维护费166000元、30239其他交通费用147180元、30299其他商品和服务支出56800元。

3.对个人和家庭的补助2897042.80元，全部用于基本支出，主要用于退休人员工资、单位承担遗属生活补助。其中：30302退休费2706310元、30305生活补助190732.80元。

4.资本性支出610150元，计划用于基本支出和项目工程建设支出。其中：31002办公设备购置1950元、31005基础设施建设608200元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门在此预算中无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门在此预算中无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门在此预算中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》和《云南省财政厅关于试行开展公务用车保险加油维修框架协议采购的通知》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额885625元，其中：政府采购货物预算353625元、政府采购服务预算532000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计492000元，较上年减少11000元，下降2.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市水务局2026年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比，无增减变化，两年均未计划安排因公出国（境）团组和人次。

（二）公务接待费

弥勒市水务局2026年公务接待费预算为32000元，较上年减少1000元，下降3.03%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

公务接待费减少的原因主要是：认真落实党政机关从严从紧的有关规定，通过压缩公务接待次数，努力构建机关单位习惯过紧日子的长效机制。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市水务局2026年公务用车购置及运行维护费为460000元，较上年减少10000元，下降2.13%。其中：公务用车购置费150000元，与上年相比，无增减变化，是因为计划购买的车辆因资金不到位而未能购置；公务用车运行维护费310000元，较上年减少10000元，下降3.13%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为13辆。

公务用车运行维护费减少的原因主要是：认真落实党政机关从严从紧的有关规定，采取合并下乡次数，鼓励拼车出行等方式，压缩公务用车运行维护费，努力构建机关单位习惯过紧日子的长效机制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年纳入预算项目共10个，其中：一般公共预算资金安排项目4个，分别是：市级低空服务经费、市级河长制工作经费、市级防汛补助经费、市级抗旱补助经费；单位资金安排项目6个，分别是：2026信创项目资金、白云河治理工程工作经费、大可河治理工程工作经费、弥勒市西二镇小型水库联合灌区项目工作经费、弥勒市小茨箐小流域提质增效项目工作经费、雨补水库水保监测站运行经费。所有项目均根据到位资金做了相应的项目绩效目标，涵盖产出指标、效益指标、满意度指标3项，因涉及项目较多，仅对一般公共预算资金安排项目绩效目标作如下说明：

（一）市级防汛补助经费项目

设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益、服务对象满意度指标6个二级指标；再根据上级水利部门要求和指导精神，从二级指标细化分解三级指标6个，并设定具体指标值。但因降雨量不确定，为项目设立具体指标值带来困难，这也是防汛、抗旱工作的特殊性和共性。

（二）市级抗旱补助经费项目

设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益、服务对象满意度指标6个二级指标；再根据上级水利部门要求和指导精神，从二级指标细化分解三级指标6个，并设定具体指标值。但因降雨量不确定，为项目设立具体指标值带来困难，这也是防汛、抗旱工作的特殊性和共性。

（三）市级河长制工作经费项目

设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立时效指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标4个二级指标；再根据上级水利部门要求和指导精神，从二级指标细化分解三级指标4个，并设定具体指标值，明细为：年度清河次数、清四乱次数、宣传活动开展次数、河湖管理保护成效明显、项目区群众满意度。

（四）低空服务经费项目

设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、社会效益指标、生态效益、服务对象满意度指标4个二级指标；再根据发改部门要求和指导精神，从二级指标细化分解三级指标4个，并设定具体指标值，明细为：开展巡检村数、利用无人机远程查看堤防运行情况、利用无人机远程巡视河道水位、受益群众满意度。该项目是发改局切块资金，项目具体实施在发改局，绩效指标设立有待完善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市水务局2026年机关运行经费安排822913元，与2025年机关运行经费768754元相比，增加54159元，增长7.05%。机关运行经费增加的原因主要是：人员增加6人，致公务交通补贴、工会经费增加39059元，支出类型调整致其他公用支出增加37100元，压缩“三公”经费致公车购置及运维费、公务接待费减少22000元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市水务局2026年委托业务费安排730000元，与上年委托业务费703600元相比，增加26400元，增长3.75%，主要原因是：本年项目新增低空服务经费，该笔经费有410000元，全部用于购买低空项目服务，支出列入委托业务费；而抗旱补助项目拉水抗旱支出上年243600元列为“委托业务费”，本年300000元调整到“劳务费”，所以本年委托业务费比上年略有增长。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市水务局资产总额1327164693.99元，其中，流动资产64098794.25元，固定资产8205683.86元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1092749946.02元，无形资产0万元，其他资产162110269.86元。与上年相比，本年资产总额增加53627115.36元，其中固定资产减少541339.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废报损车辆1辆，账面原值15000元，实现资产处置收入2738.61元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、对下转移支付预算等内容，因此06表、09-1、09-2、10、11表为空表。

第二部分 弥勒市水务局2026年部门预算表（见附表）