弥勒市水务局2025年度部门决算

弥勒市水务局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

弥勒市水务局负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷；负责组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划计划财务科、水资源科、建设运行管理科、农村水利水电科。所属单位2个，分别是：

1.弥勒市水利工程建设服务中心（原弥勒市水电勘测设计队）；

2.弥勒市水资源调度中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.弥勒市水务局

2.弥勒市水资源调度中心（非独立核算、非独立批复单位）

3.弥勒市水利工程建设服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员132人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员117人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员42人。包括财政拨款开支经费的人员42人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员142人（离休0人，退休142人）。年末学生0人。年末遗属19人。

车辆编制14辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全力抓好水利固定资产投资。一是完成《红河州弥勒市水网建设规划》编制工作，并取得市政府批复。二是积极争取水利建设资金，2025年争取水利建设资金4037.28万元，其中，中央1089.40万元、省级2934.88万元、州级13万元。三是预计2025年全年完成水利固定资产2.34亿元。

（二）全力加快现代水网建设进度。一是抓好在建工程建设进度。1.弥泸灌区工程弥勒灌片项目完成建安投资6.91亿元（占施工合同7.34亿元的94.14%）。2.东西部山区骨干水源连通工程（一期自然提水项目）3个子项目中，东山镇自然能提水（二期）、洗洒水库自然能提水主体工程已完工并实现通水，完成投资2.08亿元。3.龙泉水库工程导流输水放空隧洞已贯通，完成大坝基础开挖26.74万立方米，完成投资3.4亿元。4.雨补水库除险加固、小茨箐小流域治理项目等项目已完工；二是稳步推进新开工项目。五山中型灌区项目已完成设计施工总承包等招标工作，正在开展初步设计报告编制等工作；白蚁等害堤动物防治项目已完工；小型水库维修养护项目、2025年小型水库雨水情和大坝安全监测设施建设项目正在实施。三是抓好项目前期工作。野则冲水库工程可行性研究报告已通过技术咨询，小宿依水库工程可研已审待批，白马河太平段初设已批、林就河治理工程初设已审待批。

（三）持续提升农村饮水保障水平。一是农村供水保障3年专项行动涉及11个乡镇35件工程，覆盖10.8万人，总投资4.62亿元，现已完工26件（通水7件），完成投资3.1亿元；二是城乡供水一体化项目完成2个项目建设，完成投资3280万元，受益人口2.54万人；三是2025年农村饮水工程维修养护项目已实施28件，完成投资163万元。

（四）扎实做好抗旱和防汛备汛工作。一是制定《弥勒市2025年抗旱保供水应急方案》，投入抗旱设施机电井21眼、泵站262处、机动抗旱设备3055台（套）、机动运水车辆2357车次，未因旱影响造成人员伤亡和较大灾害损失。二是严格落实防汛责任制，做足应急抢险准备，修订完善市、乡、村级《山洪灾害防御应急预案》共169个，调整充实防汛抢险队伍16支1224人，储备126万元抢险物资；三是强化隐患排查。汛前、汛中共组织7个检查组重点对全市120座水库、44座水闸、10段堤防、18座小水电站、153个山洪灾害隐患点开展综合检查，排查并整改一般隐患问题108个。

（五）持续抓好河（湖）长制工作。一是压紧压实“三级责任”。共开展巡河巡查9565次。二是持续开展“清四乱”专项行动。今年以来共巡河28次，出动人员140人次，发现涉河湖问题12个，发出督办函2份、交办单9份、现场执法巡查登记表1份，完成整改11个，正在整改1个，共拆除南盘江上违规码头1个、浮钓台建筑物1000平方米。完成水利部水利门户系统网站上3个“四乱”问题整改销号，完成2025年新推送2个图斑核查销号，完成“回头看”图斑复核200个。三是从严落实河道采砂监管职责。共开展巡查11次，出动人员67人次，巡查河道122.5千米。

（六）着力抓实水资源管理工作。一是下达2025年度水资源管理控制和取水计划指标，建成127个取水口在线监测设施；二是2025年审查水资源论证报告书（表）8个，开展取水许可现场监督检查8次，取水许可证核发12个、延续30个、变更12个、注销41个，完成取水权交易2单，取水贷2笔，监督14座水电站达标下泄生态流量，配合税务局征收水资源税564万元；三是开展节水宣传3次，发放资料5000余份。

（七）强化安全管理，深化行业监管。一是开展安全生产监督检查25次，发现一般隐患108项，整改完成108项，整改率100%；二是审批水土保持方案27个，验收备案33个，验收核查3个，配合水务局征缴水土保持补偿费269.16万元，治理水土流失65.35平方公里，完成12个水土保持疑似扰动图斑的现场复核查处；三是制定印发《市水务局行政执法投诉举报制度》，受理群众举报涉水问题线索18起；四是督促违规取用地下水洗车场限期自行整改，完成整改率100%。

（八）突出政治引领，全面从严治党向纵深推进。一是扎实开展理论学习。累计组织理论学习中心组集中学习活动10次，主题党日活动67次，“三会一课”155次；二是推动党建与业务融合，梳理廉政风险点142个，整治涉水民生实事10件；三是多样化、实效化开展警示教育，开展违纪违法典型案例通报、观看警示教育片等16次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市水务局2025年度收入合计92101782.60元。其中：财政拨款收入91858582.60元，占总收入的99.74%；其他收入243200.00元，占总收入的0.26%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少359446211.3元，上年收入合计451547993.94元，下降79.60%。其中：财政拨款收入减少359569811.34元，下降79.65%；其他收入增加123600.00元，增长103.34%。因我单位2025年、2024年两年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，所以上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年相比较无变化。财政拨款收入减少主要原因是2024年有国债建设项目6个，国债资金到位311500000元，2025年无国债建设项目。

二、支出决算情况说明

弥勒市水务局2025年度支出合计92080028.10元。其中：基本支出25849688.18元，占总支出的28.07％；项目支出66230339.92元，占总支出的71.93％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少359465527.44元，下降79.61%。其中：基本支出增加2040720.34元，增长8.57%；项目支出减少361506247.78元，下降84.52%；2025年、2024年两年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2024年有国债建设项目6个，形成国债资金支出311500000元，2025年无国债建设项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25849688.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25017072.77元，占基本支出的96.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费832615.41元，占基本支出的3.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66230339.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目支出如下：

1.2025年中央水利发展资金水资源管理2394000元，主要用于：用于建设95个取水在线监测计量设施建设。

2.2025年中央水利发展资金山洪灾害防治500000元，主要用于：山洪灾害防治工程。

3.2025年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护240000元，主要用于：山洪灾害防治设施维修养护。

4.2025年中央水利发展资金小型水库工程维修养护3940000元，主要用于：弥勒市行政区域内116座小型水库提供物业化管理服务，其中小（1）型水库15座，小（2）型水库101座。

5.2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护1020000元，主要用于：建设项目共20件，工程覆盖3万人，涉及8个乡镇（街道）：虹溪镇85000元实施2件农村饮水工程维修养护项目；江边乡50000元实施1件农村饮水工程维修养护项目；太平街道60000元实施2件农村饮水工程维修养护项目；西三镇605000元实施8件农村饮水工程维修养护项目；西二镇50000元实施2件农村饮水工程维修养护项目；西一镇40000元实施1件农村饮水工程维修养护项目；巡检司镇100000元实施3件农村饮水工程维修养护项目；竹园镇30000元实施1件农村饮水工程维修养护项目。

6.小型水库安全运行省级补助资金弥勒市2025年小型水库安全监测及雨水情测报建设项目8900000元，主要用于：弥勒市2025年小型水库安全监测及雨水情测报建设项目，弥勒市范围内61座小型水库安全监测设施建设及62件小型水库雨水情监测设施建设，建设并完善64座水库视频及广播监控。

7.省预算内前期工作经费珠江流域南盘江二级支流中段水环境综合治理项目500000元，主要用于：开展项目可行性研究报告、环境影响评价、稳定风险评估、水土保持、洪水影响评价等报告编制及批复相关工作。

8.省预算内前期工作经费珠江流域南盘江水系二级支流甸溪河断面水环境综合治理工程500000元，主要用于：开展项目可行性研究报告、环境影响评价、稳定风险评估、水土保持、洪水影响评价等报告编制及批复相关工作。

9.2025年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治1390000元，主要用于：弥勒市范围内116座小型水库、16.98km堤防白蚁等害堤动物治理。

10.2025年中央水利救灾资金100000元，主要用于：太平水库上引水渠水毁修复项目进行经费补助，保障安全度汛各项工作落实。

11.省预算内前期工作经费五山乡中型灌区项目1200000元，主要用于：开展项目可行性研究报告、项目选址与用地预审、水资源论证、洪水影响评价等报告编制及批复相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出61189151.99元，占本年支出合计的66.45%。与上年相比减少290239241.95元，下降82.59%，完成年初预算的111.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类），无此项支出，年初也无此项预算。

2.外交（类），无此项支出，年初也无此项预算。

3.国防（类），无此项支出，年初也无此项预算。

4.公共安全（类），无此项支出，年初也无此项预算。

5.教育（类），无此项支出，年初也无此项预算

6.科学技术（类），无此项支出，年初也无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类），无此项支出，年初也无此项预算。

8.社会保障和就业（类），占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%，完成年初预算的105.04%。主要用于养老保险缴费、职业年金缴费、遗属生活补助及死亡抚恤费等；造成预决算差异的主要原因是发生退休人员2人死亡的丧葬费及遗属增资部分、退休人员职业年金记实部分。

9.卫生健康（类）支出1587434.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%，完成年初预算的86.95%。主要用于行政事业单位缴纳的在职、退休职工医疗保险及工伤保险。造成预决算差异的主要原因是本年有5人退休，导致年初预算数比决算数大。

10.节能环保（类）支出10500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.16%，年初无此项预算。主要用于珠江流域南盘江水系二级支流甸溪河断面水环境综合治理工程500000元；珠江流域南盘江二级支流中段水环境综合治理项目资金500000元；2025年水利工程市级补助资金9500000元，造成预决算差异的主要原因是珠江流域南盘江水系二级支流甸溪河断面及中段水环境治理项目在2025年5月方获可研批复；水利工程市级补助资金为以前年度水利项目资金市级配套，为预算调剂资金。

11.城乡社区（类）支出783151.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，完成年初预算的97.89%，主要用于弥勒市绿美河湖建设项目；造成预决算差异的主要原因是绿美河湖建设项目资金本年仅支出783151.59元。

12.农林水（类）支出41222519.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.37%，完成年初预算的90.90%。主要用于在职的行政和事业人员经费和日常公用经费、水利工程建设项目支出，其中：2130301行政运行2,503,185.98元、2130305水利工程建设9,910,391.05元、2130310水土保持2,803,524.43元、2130311水资源节约管理与保护2,887,170.00元、2130314防汛2,479,376.00元、2130315抗旱1,789,547.12元、2130316农村水利523,035.83元、2130335农村供水2,018,000.00元、2130399其他水利支出15,623,288.94元。造成预决算差异的主要原因是部门预算中仅含市级项目资金和提前下拨的中央水利发展资金，而部门决算数为中央、省、州、市四级实际到位资金。

13.交通运输（类），无此项支出，年初也无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出125580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于购置电脑支出。

15.商业服务业等（类），无此项支出，年初也无此项预算。

16.金融（类），无此项支出，年初也无此项预算。

17.援助其他地区（类），无此项支出，年初也无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类），无此项支出，年初也无此项预算。

19.住房保障（类）支出1415144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%；完成年初预算的94.43%，主要用于缴纳在职职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年有5人退休，导致年初预算数比决算数大。

20.粮油物资储备（类），无此项支出，年初也无此项预算。

21.国有资本经营预算（类），无此项支出，年初也无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类），无此项支出，年初也无此项预算。

23.其他（类）支出，无此项支出，年初也无此项预算。

24.债务还本（类）支出，无此项支出，年初也无此项预算。

25.债务付息（类）支出，无此项支出，年初也无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，无此项支出，年初也无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为503000.00元，决算为312518.46元，完成年初预算的62.13%；支出决算较上年增加94501.02元，增长43.35%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为150000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为320000.00元，决算为295000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.39%，完成年初预算的92.19%；公务接待费支出年初预算为33000.00元，决算为17518.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.61%，完成年初预算的53.09%

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年也无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年也无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加85174.56元，增长/40.59%；公务接待费支出决算较上年增加9326.46元，增长113.85%；具体是国内接待费支出决算17518.46元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9326.46元，增长113.85%国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为503000.00元，支出决算为312518.46元，完成年初预算的62.13%，支出决算较上年增加94501.02元，增长43.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为150000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为320000.00元，决算为295000.00元，完成年初预算的92.19%；公务接待费支出年初预算为33000.00元，决算为17518.46元，完成年初预算的53.09%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格控制公务用车使用范围，能合并出行的公务活动尽量合并出行，减少公务用车使用频率，所以公务用车运行维护费较上年减少；二是严控公务接待范围及陪餐人员数量，禁止违反规定陪餐，坚决杜绝违反公务接待规定的行为，从根源上减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加85174.56元，增长40.59%；公务接待费支出决算增加9326.46元，增长113.85%，具体是国内接待费支出决算17518.46元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务用车老化，维修费用逐年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于与上级水利部门工作对接、水利工程实地踏勘、检查等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次241人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利前期项目、水利工程建设中上级部门指导检查等相关工作及来访考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市水务局2025年机关运行经费支出832615.41元，比上年增加325998.53元，增长64.35%，主要原因是本年度新增电车一辆、单位其他公务用车老化，维修费用逐年增加；重点项目推进导致相关业务工作经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物管费、公车维护运行费、接待费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市水务局资产总额1,327,164,693.99元，其中，流动资产64,098,794.25元，固定资产8,205,683.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,092,749,946.02元，无形资产40,073.88元（净值），其他资产162,070,195.98元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加53627115.36元，其中固定资产增加357770元，分别为：新增台式电脑39台192970元，接受捐赠小型客车1辆179800元；报废弥勒市水资源调度中心车辆1辆15000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆；报废报损资产1项，账面原值15000元，实现资产处置收入2766元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额35779302.80元，其中：政府采购货物支出5322307.10元；政府采购工程支出8488596.00元；政府采购服务支出21968399.70元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件13-15表：（一）部门整体支出绩效自评情况，（二）部门整体支出绩效自评表，（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

四、项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。