弥勒市司法局部门2025年部门预算公开

监督索引号53250400231500000

附件1

弥勒市司法局部门2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市司法局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市司法局部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市司法局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

2.承担统筹推进法治政府建设和责任；指导、监督市政府各部门、各乡镇政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法，做好市政府重大决策事项合法性审查工作；做好行政执法人员行政执法证件管理工作；承办市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3.承担统筹规划法治社会建设和责任；负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作。

4.负责指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作。

5.负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、公证工作；指导、监督基层法律服务工作。

6.协调州司法局做好国家统一法律职业资格考试的相关工作。

7.负责领导和管理基层司法所工作；会同市人民法院、市公安局指导、选任人民陪审员工作；指导调解工作，推进司法所建设。

8.协助上级司法行政机关管理和指导面向社会服务的司法鉴定工作。

9.负责法律援助工作，指导、管理和监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。

10.负责本系统服装、警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11.承担本系统信息化建设工作。

12.规划、协调、指导法治人才队伍建设的有关工作，指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：办公室、政治处、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、装备财务保障科、公共法律服务管理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、公证处、弥阳司法所、太平司法所、福城司法所、新哨司法所、竹园司法所、朋普司法所、虹溪司法所、巡检司司法所、东山司法所、西一司法所、西二司法所、西三司法所、五山司法所、江边司法所、东风司法所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.法治弥勒建设不断深化。

积极履行市委依法治市办统筹协调职责，推动中央“一规划两纲要”法治建设顶层设计落地落实。构建责任落实工作机制，将履行推进法治建设第一责任人职责纳入法治建设成效考核指标体系、列入年终述职内容。在全州首推党政主要负责人现场专题述法活动，将学法用法作为党政机关领导干部“必修课”“常修课”。

2.法治政府建设不断加强。

实施法治政府建设“六大工程”，加强行政执法协调监督，落实“三项制度”，编制完善“四张清单”“综合查一次清单”。

3.法治宣传氛围不断延伸。

聚焦“八五”普法规划，建立完善普法责任清单，进一步明确普法主体责任和工作措施，普法工作合力不断增强，纵深推进普法强基补短板专项行动，推行“调解+普法”“服务+普法”等工作模式，着力打牢全民普法基础，以“法律六进”为契机，组织开展“乡村振兴 法治同行”“美好生活民法典相伴”、防范电信网络诈骗、打击整治养老诈骗等，营造了全市崇尚法治、践行法治的浓厚氛围。

4.公共法律服务不断优化。

整合法律服务资源，推进公共法律服务实体平台建设，打通公共法律服务“最后一公里”，推进“一村一法律顾问”工作；公共法律服务供给持续优化，将各类弱势群体纳入法律援助范围，做到“应援尽援”“应援优援”，切实解决困难群众打官司难和“打不起官司”问题；实现刑事案件律师辩护全覆盖，推行“互联网+公证”服务模式，开展“万所联万会”服务民营企业、法律服务助力企业发展活动。

5.特殊人群服务管理不断规范。

深入贯彻落实《中华人民共和国社区矫正法》，推进矫正工作规范化精细化智能化建设；严格规范执法程序，依法落实好服务监管措施，实现社区矫正对象在管在控。

6.基层人民调解防线不断筑牢。

健全完善人民调解组织网络，落实矛盾纠纷预警、排查化解、回访等机制，在全市深入开展以乡镇村组为单元，以婚恋家庭、邻里、债务等矛盾纠纷为主要排查对象的“大起底、大排查、大化解”专项攻坚行动。

7.司法行政干部队伍建设不断强化。

始终坚持政治引领，突出“司法行政讲政治、业务工作重党建”要求，全面加强党的政治、思想、组织建设。严格落实党建工作责任制，切实履行党组主体责任、党组书记第一责任人责任。加强律师行业党建工作，实现了党组织在律师行业全覆盖。严格落实新时代政法干警“十个严禁”和防止干预司法“三个规定”等铁规禁令。建立健全党风廉政建设风险防控机制，认真组织开展警示教育活动，准确运用“四种形态”抓早抓小，最大限度预防减少违纪违法问题发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制47人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,487,515.92元，其中：一般公共预算12,487,515.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11,865,475.52元对比增加622,040.4元，主要原因工资调整，各项保险、公积金基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,487,515.92元，其中：本年收入12,487,515.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,487,515.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,865,475.52元对比增加622,040.4元，主要原因工资调整，各项保险、公积金基数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 12,487,515.92元。财政拨款安排支出 12,487,515.92元，其中：基本支出12,046,115.92元，与上年11,424,075.52元对比增加了622,040.4元，主要原因工资调整，各项保险、公积金基数增加；项目支出441,400元，与上年44,1400元对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040601行政运行预算数为8,832,014元，主要用于：行政人员工资支出、公用经费支出。

2040605普法宣传预算数为215,700元，主要用于：普法宣传项目支出。

2040607公共法律服务预算数为5,000元，主要用于：法律援助项目支出。

20406010公共法律服务预算数为5,000元，主要用于：社区矫正项目支出。

2040650事业运行预算数为431,438元，主要用于：事业人员工资支出和公用经费支出。

2040699其他司法支出预算数为215,700元，主要用于：依法治市项目支出。

2080501归口管理的行政事业单位离退预算数为8,000元，主要用于退休人员公用经费，退休人员活动支出。

2080502归口管理的事业单位离退预算数为800元，主要用于退休人员公用经费，退休人员活动支出。

2080505机关事业单位养老保险缴费支出预算数1,084,763元，主要用于：职工养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出预算数19,785.96元，主要用于：遗属补助支出。

2101101行政单位医疗支出预算数616,464元，主要用于：本单位行政人员医疗保险支出。

2101102事业单位医疗支出预算数31,197元，主要用于：本单位事业人员医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助预算数为319,816.96元，主要用于：退休人员公务员医疗保险补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为13,560元，主要用于：在职人员工伤保险补助支出。

2210201 住房公积金预算数为688,277元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市司法局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计359,600元，较上年609,700元减少250,100元，下降41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市司法局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市司法局部门2025年公务接待费预算为29,800元，较上年29,900元减少100元，下降0.33%，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

减少原因是：严格执行中央八项规定控制接待人数和接待标准，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市司法局部门2025年公务用车购置及运行维护费为329,800元，较上年579,800元减少250,000元，下降43.12%。其中：公务用车购置费0元，较上年249,900元减少249,900元，下降100%；公务用车运行维护费329,800元，较上年329,900元减少100元，下降0.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因是：严格执行中央八项规定控制出差申请，减少公务用车运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.依法治市经费

产出指标（数量指标）：覆盖乡镇≧15个

产出指标（质量指标）：项目实施合格率=100%

产出指标（时效指标）：项目实施时限≦1年

产出指标（成本指标）：经济成本指标≦215,700元

效益指标（社会效益指标）：进一步保障=进一步保障

满意度指标（服务对象满意度指标）：人民群众满意度≧90%

2.普法宣传

产出指标（数量指标）：覆盖乡镇≧15个

产出指标（质量指标）：项目实施合格率=100%

产出指标（时效指标）：项目实施时限≦1年

产出指标（成本指标）：经济成本指标≦215,700元

效益指标（社会效益指标）：进一步保障=进一步保障

满意度指标（服务对象满意度指标）：人民群众满意度≧90%

3.法律援助经费

产出指标（成本指标）：经济成本指标≦5,000元

效益指标（社会效益指标）：进一步保障=进一步保障

效益指标（社会效益指标）：部门运转=正常运转

满意度指标（服务对象满意度指标）：法律援助对象满意度≧95%

4.社区矫正经费

产出指标（成本指标）：经济成本指标≦5,000元

效益指标（社会效益指标）：进一步保障=进一步保障

效益指标（社会效益指标）：部门运转=正常运转

满意度指标（服务对象满意度指标）：社区矫正服务对象满意度≧95%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市司法局部门2025年机关运行经费安排12,487,515.92元，与上年11,865,475.52元对比增加了622,040.4元，主要原因工资调整，各项保险、公积金基数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市司法局部门资产总额9,312,597.22元，其中，流动资产367,159.51元，固定资产8,945,437.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年9,570,555.29元相比，本年资产总额减少257,958.07元，其中固定资产减少301,435.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产350平方米，资产出租收入76146.37元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出另文下达预算、政府性基金支出预算、部门采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）05-3表、政府性基金支出预算表06表、部门采购预算表07表、部门政府购买服务预算表08表、对下转移支付预算表09-1表、对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表为空表。

第二部分 弥勒市司法局部门2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400231500111