弥勒市人民政府太平街道办事处2025年部门预算公开

监督索引号53250401056700000

弥勒市人民政府太平街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市人民政府太平街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市人民政府太平街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、本部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市人民政府太平街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个工作机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属公益一类全额拨款事业单位3个（均为非独立核算单位、非独立批复单位），分别是：

1.太平街道党群服务中心；

2.太平街道综合行政执法队；

3.太平街道城镇建设发展和财务服务中心。

（三）2025年重点工作概述

2025年，太平街道将紧紧围绕贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，省委“3815”战略发展目标，州委“337”工作思路，市委“1377”发展思路，坚定不移抓党建引领、产业发展、民生建设等重点工作，奋力谱写和美太平高质量发展新篇章。

1.以党的建设为引领，持续加强党建赋能经济。以学习领会党的二十大精神为主线，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持把党建工作贯穿于各项工作始终，持续推进“党建+”工作模式，探索将党建工作与重点产业、重大项目建设、村集体经济增收等中心工作深度融合，认真落实“三个工作法”和“三个马上”工作要求，持续开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践活动，以作风革命、效能革命凝聚推动高质量发展的活力和动力。

2.以民生保障为根本，持续提高为民服务能力。牢固树立以人民为中心的发展思想，落实社会兜底保障新任务。健全完善社会救助体系，全面落实各项社会救助政策，提高主动发现能力，持续做好困难群体动态监测和救助帮扶。加强失能老人、留守老人、留守儿童、困境儿童、残障人士等弱势群体关爱服务和福利保障，加大保障妇女儿童合法权益力度。全力推进文化惠民，充分利用文化站、新时代文明实践所开展丰富多彩的文化活动。加强国防教育，高质量完成全年征兵任务。 展现基本民生服务新水平。

3.以乡村振兴为抓手，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持统筹兼顾，持续加快乡村振兴步伐。扛牢粮食安全责任。坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，确保耕地面积、粮食产量只增不减。持续落实“四个不摘”和“两不愁三保障”政策措施，切实用活用好“一平台三机制”，深入实施农村居民和脱贫人口持续增收行动，坚决守住不发生规模性返贫底线；持续建设宜居宜业和美乡村，进一步推动小太平、小芹田美丽乡村提质增效，组织实施大树龙潭美丽乡村等项目建设，加快打造一批农文旅结合的旅游目的地。扎实开展农村人居环境整治提升，严格执行“红黑榜”通报制度，深入开展村庄清洁行动，持续改善村庄公共环境。

4.以安全稳定为底线，持续推进基层社会治理。坚持“人民至上、生命至上”，深入开展安全生产大排查，抓好食品药品、道路交通、烟花爆竹等行业领域的安全整治；扎实抓好安全生产、防灾减灾、消防安全等工作。深入推进矛盾纠纷多元排查化解工作，健全完善共建共治共享的社会治理体系。全力打好防范和打击电信网络诈骗人民战争，抓实禁毒防艾反恐防邪等工作，常态化开展扫黑除恶斗争工作，营造和谐稳定社会环境，持续提升人民群众安全感和幸福感。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；无参公单位；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制25人，无工勤人员编制，事业编制40人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,460,016.20元，其中：一般公共预算17,460,016.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,441,755.20元，增长16.26%，主要原因是在职人员增加、社区人员增加补贴及各类社会保险费预算导致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,460,016.20元，其中：本年收入17,460,016.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,460,016.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,441,755.20元，增长16.26%，主要原因是在职人员增加、社区人员增加补贴及各类社会保险费预算导致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,460,016.20元。财政拨款安排支出17,460,016.20元，其中：基本支出15,564,983.20元，与上年对比增加816,722.20元，增长5.54%，主要原因在职人员增加；项目支出1,895,033.00元，与上年对比增加1625,033.00元，增长601.86%，主要原因是社区人员增加补贴及各类社会保险费预算导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保机构运转，明细如下：

2010107款 人大代表履职能力提升96,200.00元，占总支出的0.55%，主要用于人大主席队工作经费、市人大代表活动经费、市人大代表联系选民交通费及通讯费支出；

2010301款 行政运行4,025,707.00元，占总支出的23.06%，主要用于太平街道行政人员工资及保运转支出；

2010350款 事业运行4,394,032.00元，占总支出的25.17%，主要用于太平街道事业人员工资及保运转支出；

2013299款 其他组织事务支出257,746.00元，占总支出的1.48%，主要用于农村60岁以上无固定收入老党员定补、村干部绩效考核经费支出；

2013904款 专项业务2,726,987.00元，占总支出的15.62%，主要用于社区及居民小组干部补贴、社区及居民小组办公费、社区党支部党建工作经费、社区工作人员教育培训经费、村委会及社区干部各类保险费支出；

2080109款 社会保险经办机构21,600.00元，占总支出的0.12%，主要用于社区居民“两险”征收协管员补贴支出；

2080501款 行政单位离退休400.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出；

2080502款 事业单位离退休400.00元，主要用于事业退休人员公用经费支出；

2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,105,882.00元，占总支出的6.33%，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

2081199款 其他残疾人事业支出18,000.00元，占总支出的0.10%，主要用于单位基层联络员补贴支出；

2100799款 其他计划生育事务支出74,200.00元，占总支出的0.42%，主要用于计划生育经费、流动人口计生协管员、计生信息员及计生宣传员支出；

2101101款 行政单位医疗257,858.00元，占总支出的1.48%，主要用于太平街道行政单位在职职工基本医疗保险及生育保险支出；

2101102款 事业单位医疗323,221.00元，占总支出的1.85%，主要用于太平街道事业单位在职职工基本医疗保险及生育保险支出；

2101103款 公务员医疗补助253,051.2.00元，占总支出的1.45%，主要用于太平街道行政事业单位在职及退休职工公务员医疗补助支出；

2101199款 其他行政事业单位医疗支出13,824.00元，占总支出的0.08%，主要用于单位在职职工工伤保险补助支出；

2110402款 农村环境保护620,100.00元，占总支出的3.55% ，主要用于村庄土地专管员及村庄保洁员补贴支出；

213070款 对村民委员会和村党支部的补助2,513,046.00元，占总支出的14.39%，主要用于村委会及村小组干部补贴、八大员补贴、村委会及村小组工作经费支出；

2210201款 住房公积金710,662.00元，占总支出的4.07%，主要用于单位在职职工住房公积金支出；

2240299款 其他消防救援事务支出47,100.00元，占总支出的0.27%，主要用于社区、居民小组兼职消防员补助支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额95,000.00元，其中：政府采购货物预算95,000.00元、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计199,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为39,200.00元，较上年减少800.00元，下降2.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待99人次。减少的原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为159,800.00元，较上年减少200.00元，下降0.13%。减少的原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费159,800.00元，较上年减少200.00元，下降0.13%%。减少的原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制车辆运行维护费支出。没有购置公务用车，年末公务用车保有量为6辆，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排898,795.00元，与上年对比增加210,328.00元，增长30.55%，主要原因是本年有新增人员及市对乡镇（街道）一般性转移支付资金纳入批复数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额11,049,285.61元，其中，流动资产1,787,863.27元，固定资产5,971,422.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,290,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。本年资产总额与上年相比增加9,781,473.42元，增加的原因一是街道析置，根据会议纪要，弥阳街道无偿划拨固定资产到我单位使资产总计增加；二是本年新增实施4个项目，因项目未审计结算，未转固定资产，故在建工程增加；三是收到项目工程预留金、工程项目质量保证金，故货币资金增加，综上所述资产总额增加。

其中固定资产增加5,892,764.68元。无处置房屋建筑物，无账面原值；无处置车辆，无账面原值；无报废报损资产，无账面原值，实现资产处置收入0元；资产使用收入元，其中出租资产2,500.00平方米，资产出租收入164,526.03元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，我单位无政府性基金预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市人民政府太平街道办事处2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250401056700111