弥勒市人民政府太平街道办事处2026年部门预算公开

第一部分 弥勒市人民政府太平街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个工作机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属公益一类全额拨款事业单位3个（均为非独立核算单位、非独立批复单位），分别是：

1.太平街道党群服务中心；

2.太平街道综合行政执法队；

3.太平街道城镇建设发展和财务服务中心。

（三）2026年重点工作概述

2026年，我单位必须以满格状态、顶格标准全力抓好各项工作落实，为“十五五”发展开好局起好步。

一是进一步抓实政治建设。持续深化政治理论学习教育，推进党风廉政建设，守牢意识形态阵地。平稳完成村（社区）“两委”换届，加强新任村组干部的培训指导，充分发挥“头雁”效应，带动村社经济社会发展迈上新台阶。

二是进一步拓展发展潜能。依托项目建设，进行农特产品精深加工，延伸产业链，提高农业质效；践行“521”项目工作法，全力以赴“争资金、谋项目、促发展”；落实“1312”旅居部署，释放“民宿旅居+”业态活力，赋能经济高质量发展。

三是进一步增进民生福祉。加强就业技能培训，开发岗位促进充分就业；完善瓦草供水等基础设施建设，保障饮水；聚焦“一老一小”和困难群众，加强医疗、教育和社会救助保障。

四是进一步夯实治理根基。抓实安全生产隐患排查整治和防灾减灾救灾；加强矛盾纠纷排查化解、电信网络诈骗防范、命案防控等工作；深化落实河长制、林长制，切实保护环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；无参公单位；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制25人，无工勤人员编制，事业编制40人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,210,963.40元，其中：一般公共预算15,130,963.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入80,000.00元。

与上年对比减少2,249,052.80元，下降14.79%，主要原因是本年村委会（社区）及小组干部补贴未纳入本级预算所致，其中：一般公共预算与上年对比减少2,329,052.80元，下降13.34%，主要原因是本年村委会（社区）及小组干部补贴未纳入本级预算所致。其他收入80,000.00元，与上年对比增加80,000.00元，增长100%，主要原因是本年自有资金预算采购办公用电脑所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,130,963.40元，其中：本年收入15,130,963.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,130,963.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,329,052.80元，下降13.34%，主要原因是本年村委会（社区）及小组干部补贴未纳入本级预算所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,210,963.40元。财政拨款安排支出15,130,963.40元，其中：基本支出14,163,548.40元，与上年对比减少1,401,434.80元，下降9.00%，主要原因是本年减少村委会及小组干部预算；项目支出967,415.00元，与上年对比减少927,618.00元，下降48.95%，主要原因是本年减少社区及居民小组干部补贴预算所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障机构运转，明细如下：

2010102款 一般行政管理事务50,000.00元，占支出的0.33%，主要用于街道人大工作经费支出；

2010108款 代表工作46,200.00元，占支出的0.31%，主要用于市人大代表活动经费、市人大代表联系选民交通费及通讯费支出；

2010301款 行政运行3,922,568.00元，占支出的25.92%，主要用于太平街道行政人员工资及保运转支出；

2010302款 一般行政管理事务91,400.00元，占支出的0.60%，主要用于集中代理乡镇财务补助经费、乡镇企业管理人员补贴及工作经费、乡镇安全员补贴等支出；

2010350款 事业运行5,011,093.00元，占支出的33.12%，主要用于太平街道事业人员工资及保运转支出；

2010406款 社会事业发展规划570000元，占支出的3.77%，主要用于太平街道低空服务经费支出；

2013299款 其他组织事务支出250,000.00元，占支出的1.65%，主要用于村（社区）“两委”及乡镇党委换届工作经费支出；

2013904款 专项业务619,375.00元，占支出的4.09%，主要用于社区工作人员教育培训经费、村庄土地专管员补贴、村庄保洁员补贴、兼职消防员补贴、基层残疾人联络员补贴及村委会及社区干部各类保险费支出；

2080501款 行政单位离退休400.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出；

2080502款 事业单位离退休1,200.00元，占支出的0.01%，主要用于事业退休人员公用经费支出；

2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,267,944.00元，占支出的8.38%，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

2100799款 其他计划生育事务支出74,200.00元，占支出的0.49%，主要用于计划生育经费、流动人口计生协管员、计生信息员及计生宣传员支出；

2101101款 行政单位医疗280,903.00元，占支出的1.86%，主要用于太平街道行政单位在职职工基本医疗保险及生育保险支出；

2101102款 事业单位医疗381,010.00元，占支出的2.52%，主要用于太平街道事业单位在职职工基本医疗保险及生育保险支出；

2101103款 公务员医疗补助287,957.40元，占支出的1.90%，主要用于太平街道行政事业单位在职及退休职工公务员医疗补助支出；

2101199款 其他行政事业单位医疗支出15,849.00元，占支出的0.10%，主要用于单位在职职工工伤保险补助支出；

2130705款 对村民委员会和村党支部的补助1,441,812.00元，占支出的9.53%，主要用于农村60岁以上无固定收入老党员定补、村委会及小组办公经费、农村党总支党建工作经费等支出；

2210201款 住房公积金819,052.00元，占支出的5.41%，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额190,000.00元，其中：政府采购货物预算90,000.00元、政府采购服务预算100,000.00元、无政府采购工程预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计564,500.00元，较上年增加365,500.00元，增长183.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为39,000.00元，较上年减少200.00元，下降0.51%，国内公务接待批次为4次，共计接待98人次。减少的原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费为525,500.00元，较上年增加365,700.00元，增长228.85%。增加的原因是我单位本年增加2辆公务用车购置预算所致。其中：公务用车购置费365,800.00元，较上年增加365,800.00元，增长100%，增加的原因是本年增加2辆公务用车购置预算所致；公务用车运行维护费159,700.00元，较上年减少100.00元，下降0.06%。减少的原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制车辆运行维护费支出。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为7辆，比上年增加1辆，增长16.67%，原因是收到红河州慈善总会捐赠1辆公务用车所致。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排708,567.00元，与上年对比减少190,228.00元，下降26.16%，主要原因是本年市对乡镇（街道）一般性转移支付资金未纳入年初预算所致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位2026年委托业务费安排618,200.00元，与上年对比增加492,200.00元，增长390.63%，主要原因是本年增加低空服务经费支出所致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额17,131,540.91元，其中，流动资产2,632,536.52元，固定资产5,699,002.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,800,000.00元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,082,255.30元，增加的主要原因一是本年新增实施2个项目，因项目未审计结算，未转固定资产，故在建工程增加；二是收到项目工程预留金、工程项目质量保证金，故货币资金增加，综上所述资产总额增加。其中固定资产增加645,162.00元。无处置房屋建筑物，无账面原值；无处置车辆，无账面原值；无报废报损资产，无账面原值，实现资产处置收入0元；资产使用收入153,646.39元，其中出租资产2,500.00平方米，资产出租收入153,646.39元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，我单位无政府性基金预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置，无上级补助项目预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 弥勒市人民政府太平街道办事处2026年部门预算表（见附表）