弥勒市人民政府太平街道办事处2025年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属公益一类全额拨款事业单位3个（均为非独立核算单位、非独立批复单位），分别是：

1.太平街道党群服务中心；

2.太平街道综合行政执法队；

3.太平街道城镇建设发展和财务服务中心。

机构数与上年一致。

（二）决算单位构成情况

纳入弥勒市人民政府太平街道办事处2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

纳入弥勒市人民政府太平街道办事处2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人6人；无经费自理人员。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。车辆编制8辆，在编实有车辆7辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

我单位紧紧围绕贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，省委“3815”战略发展目标，州委“337”工作思路，市委“1377”发展思路，坚定不移抓党建引领、产业发展、民生建设等重点工作，奋力谱写和美太平高质量发展新篇章。

（一）以党的建设为引领，持续加强党建赋能经济。以“学习贯彻党的二十大精神”为主线，深入开展“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”活动。坚持把党建工作贯穿于各项工作始终，持续推进“党建+”工作模式，探索将党建工作与重点产业、重大项目建设、村集体经济增收等中心工作深度融合，认真落实“三个工作法”和“三个马上”工作要求，持续开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践活动，以作风革命、效能革命凝聚推动高质量发展的活力和动力。

（二）以民生保障为根本，持续提高为民服务能力。牢固树立以人民为中心的发展思想，落实社会兜底保障新任务。健全完善社会救助体系，全面落实各项社会救助政策，提高主动发现能力，持续做好困难群体动态监测和救助帮扶。加强失能老人、留守老人、留守儿童、困境儿童、残障人士等弱势群体关爱服务和福利保障，加大保障妇女儿童合法权益力度。全力推进文化惠民，充分利用文化站、新时代文明实践所开展丰富多彩的文化活动。加强国防教育，高质量完成全年征兵任务。展现基本民生服务新水平。

（三）以乡村振兴为抓手，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持统筹兼顾，持续加快乡村振兴步伐。扛牢粮食安全责任。坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，确保耕地面积、粮食产量只增不减。持续落实“四个不摘”和“两不愁三保障”政策措施，切实用活用好“一平台三机制”，深入实施农村居民和脱贫人口持续增收行动，坚决守住不发生规模性返贫底线；持续建设宜居宜业和美乡村，进一步推动小太平、小芹田美丽乡村提质增效，组织实施大树龙潭美丽乡村等项目建设，加快打造一批农文旅融合的旅游目的地。扎实开展农村人居环境整治提升，执行人居环境整治成效互评评价制度，深入开展村庄清洁行动，持续改善村庄公共环境。

（四）以安全稳定为底线，持续推进基层社会治理。坚持“人民至上、生命至上”，深入开展安全生产大排查，抓好食品药品、道路交通、烟花爆竹等行业领域的安全整治；扎实抓好安全生产、防灾减灾、消防安全等工作。深入推进矛盾纠纷多元排查化解工作，健全完善共建共治共享的社会治理体系。全力打好防范和打击电信网络诈骗人民战争，抓实禁毒防艾反恐防邪等工作，常态化开展扫黑除恶斗争工作，营造和谐稳定社会环境，持续提升人民群众安全感和幸福感。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市人民政府太平街道办事处2025年度收入合计30,857,439.08元。其中：财政拨款收入30,834,410.08元，占总收入的99.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入23,029.00元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加4,784,738.60元，增长18.35%。其中：财政拨款收入增加4,761,709.60元，增长18.26%，主要原因是本年增加禄丰社区农产品交易中心建设项目、蓝美一号种植基地建设项目、瓦草村委会农村公益事业建设财政奖补项目等导致本年财政拨款收入增加；其他收入增加23,029.00元，增长100%，主要原因本年收到中国银行转入城乡医疗保险代征服务费13,537.86元；太平街道政策性农业保险（种植险）承保技术服务费9,179.44元；税务局退回个人所得税手续费311.70元。本年及上年均无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

弥勒市人民政府太平街道办事处2025年度支出合计30,857,439.08元。其中：基本支出18,252,938.01元，占总支出的59.15％；项目支出12,604,501.07元，占总支出的40.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,784,738.60元，增长18.35%。其中：基本支出增加2,014,003.53元，增长12.40%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加，导致基本支出增加；项目支出增加2,770,735.07元，增长28.18%；主要原因是本年增加禄丰社区农产品交易中心建设项目、蓝美一号种植基地建设项目、瓦草村委会农村公益事业建设财政奖补项目等导致项目支出增加。本年及上年均无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市人民政府太平街道办事处机构正常运转的日常支出18,252,938.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,115,340.23元，占基本支出的88.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,137,597.78元，占基本支出的11.71％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市人民政府太平街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,604,501.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本年的具体项目支出明细为：弥财预指〔2025〕98号雨补水库瓦草渡槽临时占用土地补助资金100,000.00元；预算预拨〔2025〕75号支付10,000.00元以下（含）企业账款补助经费22,587.07元；预算预拨〔2025〕44号2024年市对太平街道办事处一般性转移支付补助（第一批）资金60,000.00元；弥财预指〔2025〕167号太平街道村民小组活动场所建设资金270,000.00元；弥财基指〔2025〕17号弥勒市政府支付账款项目经费2,357,250.00元；弥财预指〔2025〕50号国有企业退休人员社会化管理省级补助资金6,264.00元；弥财农指〔2025〕5号弥勒市太平街道禄丰社区农产品交易中心建设项目资金4,700,000.00元；弥财农指〔2025〕21号太平街道蓝美一号种植基地建设项目资金4,100,000.00元；弥财农指〔2025〕5号弥勒市朱顶红鲜花产业规划编制项目管理经费100,000.00元；弥财农指〔2025〕77号弥勒市太平街道瓦草村委会农村公益事业建设财政奖补项目（普惠）资金305,000.00元；弥财资指〔2025〕1号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金5,600.00元；弥财农指〔2025〕44号太平街道地质灾害避险搬迁中央补助第一批资金300,000.00元；弥财债指〔2025〕9号弥勒市弥阳镇太平村委会小太平村创建乡村振兴示范点建设项目（一期）资金77,800.00元；弥财社指〔2025〕4号阿乌村居家养老服务中心建设补助省级福利彩票公益金专项资金200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市人民政府太平街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出28,169,018.08元，占本年支出合计的91.29%。与上年相比增加2,102,575.60元，增长8.07%，完成年初预算的136.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12,773,488.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.35%，完成年初预算的110.95%。主要用于行政事业人员工资及保运转支出、社区干部补贴、人大代表活动经费、太平街道农村60岁以上无固定收入老党员定补支出、2025年全国1%人口抽查调查经费；造成预决算差异的主要原因是追加预算。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出6,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于踏查铲毒无人机航测服务费；造成预决算差异的主要原因是追加预算。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,158,121.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，完成年初预算的27.93%。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出、社区居民“两险”征收协管人员补贴、行政事业退休人员公用经费支出、单位基层联络员补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是年底财政收回社区党支部党建工作经费、社区工作人员教育培训经费、居民小组办公经费等指标。

9.卫生健康（类）支出926,274.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%，完成年初预算的100.45%。主要用于单位人员的医疗保险、公务员医疗补助、第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划支出、计划生育经费、流动人口计生协管员、计生信息员、计生宣传员支出、在职职工工伤保险补助等；造成预决算差异的主要原因是追加了各类社会保险及计生宣传员预算所致。

10.节能环保（类）支出346,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的55.81%。主要用于村庄土地专管员及村庄保洁员补贴；造成预决算差异的主要原因是年底财政收回三四季度城乡人居环境提升行动卫生保洁员经费指标。

11.城乡社区（类）支出276,264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，年初无此项预算，主要用于村民小组活动场所建设及国有企业退休人员社会化管理省级补助资金，造成预决算差异的主要原因是财政追加预算。

12.农林水（类）支出11,329,471.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.22%，完成年初预算的433.57%。主要用于村委会及村小组干部补贴、八大员补贴、朱顶红鲜花产业规划编制项目管理费、太平街道禄丰社区农产品交易中心建设项目、太平街道大树社区蓝美一号种植基地建设项目等支出；造成预决算差异的主要原因是追加巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金预算。

13.无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出99,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，年初无此项预算。主要用于采购办公用国产电脑；造成预决算差异的主要原因是根据工作需要财政追加预算。

15.商业服务业等（类）支出17,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于购买仔猪给沙地村小组生猪养殖监测户饲养；造成预决算差异的主要原因是追加生猪养殖示范户资金预算。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出695,928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%，完成年初预算的97.93%。主要用于在职职工单位部分住房公积金补助；造成预决算差异的主要原因是财政收回11-12月指标。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出540,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，完成年初预算的804.77%。主要用于支付雨舍村委会小松棵小组地质灾害避险搬迁补助资金、弥东社区地质灾害风险隐患排除、采购防汛应急抢险救灾物资等；造成预决算差异的主要原因是追加地质灾害避险搬迁补助预算。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为199,000.00元，决算为153,700.00元，完成年初预算的77.24%；支出决算较上年增加87,700.00元，增长132.88%，主要原因是车辆老化、增加车辆导致公务用车运行维护费增加；安全生产、森林草原防灭火、耕地流出整改等重点工作也导致公务用车运行维护费增加。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为159,800.00元，决算为153,700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.18%；公务接待费支出年初预算为39,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算数0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加87,700.00元，增长132.88%；公务接待费支出决算数0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为199,000.00元，支出决算为153,700.00元，完成年初预算的77.24%，支出决算较上年增加87,700.00元，增长132.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为159,800.00元，决算为153,700.00元，完成年初预算的96.18%；公务接待费支出年初预算为39,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真坚持厉行节约反对浪费原则，在开展各项工作时大力压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加87,700.00元，增长132.88%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化、增加车辆导致公务用车运行维护费增加；安全生产、森林草原防灭火、耕地流出整改等重点工作也导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于耕地图斑整治、安全生产工作、应急、防汛、抗旱、森林草原防灭火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市人民政府太平街道办事处2025年机关运行经费支出2,114,568.78元，比上年增加348,029.30元，增长19.70%，主要原因是本年增加耕地流出整改工作经费，第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（健康县城奖补）资金等导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市人民政府太平街道办事处资产总额17,131,540.91元，其中，流动资产2,632,536.52元，固定资产9,010,808.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,800,000.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,082,255.30元，其中固定资产增加3,039,386.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,500.00平方米，账面原值5,774,070.45元，实现资产使用收入144,827.80元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额58,684,354.54元，其中：政府采购货物支出205,526.85元；政府采购工程支出58,347,726.11元；政府采购服务支出131,101.58元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见GK13部门整体支出绩效自评情况表、GK14部门整体支出绩效自评表、GK15项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

本单位不存在需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。