弥勒市投资促进局2025年度部门决算

弥勒市投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家、省、州、市关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；负责拟订全市对外开放及投资促进的中长期规划和有关政策。

二是负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见。

三是负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动全市相关部门、企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

四是负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责国内经济合作的统计和分析工作。

五是负责牵头开展外商直接投资促进工作，并对项目进行跟踪、推进、服务。

六是会同弥勒工业园区管理委员会围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合市级相关部门推进园区建设。

七是负责牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全市相关部门的投资促进工作；组织全市外来投资企业对市政府相关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

八是会同市级相关部门、工业园区及重点企业策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

九是负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同相关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

十是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目科、督导科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.弥勒市投资促进局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是进一步加大产业链精准招商。围绕弥勒生物医药、卷烟配套、高原特色农业、矿产资源、旅游等资源禀赋，聚焦5条产业链，强化招商项目策划、包装，靶向招引绿色食品精深加工、林业碳汇开发、生物医药创新、新型建材研发、文旅康养融合等领域优质项目，深度激活资源价值，推动资源优势向产业竞争优势、经济发展胜势加速转化，实现资源经济的规模壮大与质量跃升。力争完成引进亿元以上产业项目10个，其中10亿元以上产业项目2个，省外产业到位资金同比增长10%以上的目标。

二是进一步打开内外双向开发开放格局。锚定长三角、珠三角等产业梯度转移前沿阵地，聚焦行业领军企业与高新技术企业，以专业化、精准化招商策略，全力引进低空经济创新应用、高原特色农业全产业链配套等项目，构建上下游协同、产学研联动的现代化产业集群，为弥勒经济高质量发展注入强劲动能。强化外资工作，重点跟进弥勒隆祥酵母加工全产业链、华润电力等外资项目，千方百计促落地、促到资。同时充分利用好进博会、南博会、中越边交会、腾冲科学家论坛等平台，大力宣传推介好我市投资环境与招商项目，吸引更多的外资企业到我市投资兴业，助力外资高质量持续发展，力争净增外资市场主体有所突破。推动磷石膏综合利用、虾青素全产业链、晶福康养等项目早日落地。

三是进一步强化良好营商环境建设。坚持“说话算话、换位思考、合作共赢”理念，建立了财税金融联动机制，推行“会议协调、负面清单、并联审批、容缺后补”机制，全面梳理项目落地、招商签约等困难问题，统筹协调解决要素保障工作，创新服务机制，积极主动做好项目落地实施的各项协调服务工作。同时，积极适应《公平竞争审查条例》实施后带来的招商新形势、新变化，持续规范招商引资行为，不断优化营商环境，为企业营造良好发展环境。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市投资促进局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市投资促进局2025年度收入合计2437866.48元。其中：财政拨款收入2437866.48元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年2096823.27相比，收入合计增加341043.21元，增长16.26%。其中：财政拨款收入增加341298.78元，增长16.28%；主要原因是本年度单位人员工资调整及支出上年度结转项目经费，导致本年收入较上年增加。上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元，下降100%，主要原因是我单位本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

弥勒市投资促进局2025年度支出合计2437866.48元。其中：基本支出1787432.63元，占总支出的73.32%；项目支出650433.85元，占总支出的26.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年2096823.27元相比，支出合计增加341043.21元，增长16.26%。其中：基本支出增加69373.31元，增长4.04%；项目支出增加271669.90元，增长71.73%，主要原因是我单位使用上年结转结余上级补助资金，导致项目支出较上年增加。上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市投资促进局正常运转的日常支出1787432.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1725967.63元，占基本支出的96.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61465.00元，占基本支出的3.44％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出650433.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

招商引资项目经费386076.10元，主要用于支付招商引资过程中办公费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

2023年度一、二季度招商引资“比学赶超”专项行动考评奖励经费237252.75元，主要用于支付招商引资过程中办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

信创项目经费27105.00元，主要用于信创办公电脑支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出2437866.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年2096823.27元相比增加341043.21元，增长16.26%，完成年初预算的108.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2014193.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%，完成年初预算的86.67%；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员工资调整及支出上年度结转项目经费，导致预决算出现差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出182618.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，完成年初预算的98.87%，主要用于职工养老保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是根据实际支出进行资金调整。

9.卫生健康（类）支出109651.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%，完成年初预算的80.53%，主要用于职工医疗保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是根据实际支出进行资金调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，年初无此项预算，超年初预算100%。造成预决算差异的主要原因是购买信创办公电脑，导致出现预决算差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出115303.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，完成年初预算的96.61%，主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是根据实际支出进行资金调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，决算为122404.03元，完成年初预算的102.00%；支出决算较上年67778.89元增加54625.14元，增长80.59%，主要原因是本年度公务出国、公务用车运行维护、公务接待支出增加，导致“三公”经费支出较上年增加。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为4493.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.67%，年初无预算安排，较上年增加100%，主要原因是本年单位安排一名人员出国进行经济考察，导致因公出国（境）费较上年增加；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为45069.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.82%，完成年初预算的112.67%，主要原因是本年度公务用车增加燃油充值，导致费用较上年增加；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为72842.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.51%，完成年初预算的91.05%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加4493.00元，增长100%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算45069.03元，较上年增加39191.14元，增长666.76%，主要原因是本年度公务用车增加燃油充值，导致费用较上年增加；公务接待费支出决算72842.00元，较上年增加10941.00元，增长17.67%，主要原因是本年度来弥考察企业增加，导致公务接待支出较上年增加；具体是国内接待费支出决算72842.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10941.00元，增长17.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为122404.03元，完成年初预算的102.00%支出决算较上年增加54625.14元，增长80.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为4493.00元，年初无预算安排，较上年增加100%，主要原因是本年单位安排一名人员出国进行经济考察，导致因公出国（境）费较上年增加；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为45069.03元，完成年初预算的112.67%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为72842.00元，完成年初预算的91.05%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度公务出国、公务用车运行维护、公务接待支出增加，导致“三公”经费支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加4493.00元，增长100%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加39191.14元，增长666.76%；公务接待费支出决算增加10941.00元，增长17.67%，具体是国内接待费支出决算72842.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10941.00元，增长17.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务出国、公务用车运行维护、公务接待支出增加，导致“三公”经费支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：本年单位安排一名人员出国进行经济考察。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次534人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来客商到我市进行投资考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市投资促进局2025年机关运行经费支出61465.00元，比上年22782.00元下降27.04%，主要原因是本年度厉行节约，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市投资促进资产总额138968.49元，其中，流动资产4832.45元，固定资产125502.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8633.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34161.51元，其中固定资产增加25772.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值116780.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额88939.34元，其中：政府采购货物支出46680.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42258.54元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附件12-附件14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。