弥勒市妇幼保健院关于弥勒市2021年至2023年政府集中采购管理审计调查存在问题整改报告

弥勒市审计局：

弥勒市审计局派出审计调查组于2024年10月30日至2024年12月15日，对弥勒市2021年至2023年政府集中采购管理进行审计调查。根据《云南省弥勒市审计局专项审计调查报告（弥审调报〔2024〕2号）》要求，弥勒市妇幼保健院高度重视，针对存在问题立即进行整改，现将整改情况汇报如下：

一、存在问题及分析

（一）在政府采购合同备案工作中，我单位存在2021年至2023年政府集中采购项目39项采购合同备案时间超7个工作日，备案不及时。部分政府采购合同在签订后，未能按照规定的时间节点及时进行备案。这主要是因为内部流程不畅，以及相关人员对备案工作的重要性认识不足，导致了拖延现象。在备案过程中，存在文件整理不齐全、信息填写不准确、找领导签字拖延时间等问题。这反映了我们在文件管理、信息审核和找领导签字等方面的疏忽和不足。

（二）2022年5月支付车辆维修费，未在定点车辆维修公司维修。这主要是因为①管理制度不健全：车辆维修管理制度存在漏洞，未能有效约束车辆的维修行为。②监管不到位：对车辆维修情况的监管力度不足，导致违规行为发生。③维修人员意识淡薄：部分维修人员缺乏规范操作的意识，随意选择维修地点。④信息不透明：车辆维修信息未能实现实时记录和查询，导致管理难度加大。

（三）集中采购目录中的项目未委托集中采购机构代理采购，即2021年至2023年印刷服务项目未执行政府集中采购。主要是因为我单位在需要印刷服务时，往往自行联系供应商，导致采购价格、质量及效率参差不齐。与不同的供应商合作，缺乏统一的供应商评估和管理机制，存在一定的风险。

二、整改措施

针对上述问题，我们采取了以下整改措施：

（一）优化备案流程，确保信息准确完整

在今后的政府采购工作中严格执行《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，避免此类问题再次发生。同时对现有的合同备案流程进行了全面梳理和优化，明确了每个环节的时间节点和责任人员。每次准备备案材料时，工作人员逐一核对文件，确保所有必要的文件都齐全无误，做到政府集中采购的采购合同备案时间不超过7个工作日。

（二）完善车辆维修管理制度，提高维修人员意识

严格执行《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）》及《云南省财政厅关于试行开展公务用车保险加油维修框架协议采购的通知》的规定，做到只在定点维修服务点进行维修，避免此问题再次发生。制定详细的车辆维修流程，包括维修申请、审批、执行和验收等环节，确保每一步操作都有章可循。同时提高维修人员的规范操作意识和专业技能水平。

（三）建立集中采购制度，加强采购流程监控

严格按照《云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）》一、“集中采购机构项目中以下项目必须按照规定委托集中采购机构代理采购”的规定执行。明确印刷服务的集中采购流程，设立专门的采购人员，负责统一采购、谈判及合同签订。建立采购审批和监督机制，确保采购活动的合法性和合规性，同时提高采购效率。建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、价格、质量等方面进行全面评估，并建立合格供应商名录。

我单位深知政府集中采购工作的重要性，对于此次审计调查存在的问题，我们采取积极的整改措施。集中采购工作的改进和完善是一个长期的过程，我们将继续努力，不断总结经验，完善采购制度和管理体系，做到在《云南省政府集中采购目录及标准》中的项目必须按规定委托集中采购机构组织采购，为单位的发展提供有力的支持。

弥勒市妇幼保健院

2025年1月20日