弥勒市卫生健康局2025年部门预算公开

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弥勒市卫生健康局2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市卫生健康局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导乡镇（街道）和东风农场管理局卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进弥勒市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导弥勒市计划生育协会的业务工作。

15.完成市委和市政府交办的其他任务。

16.弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局更名为弥勒市卫生健康综合监督执法局，为弥勒市卫生健康局下属的副科级参公管理事业单位，受弥勒市卫生健康局委托对涉及公共卫生、医疗卫生和计划生育方面的违法行为实施行政处罚。弥勒市卫生健康局负责监督弥勒市卫生健康综合监督执法局组织实施行政处罚的行为，并对该行为的后果承担法律责任。

17.职能转变。弥勒市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康弥勒战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家和省州发展战略。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事财务科、政策研究和体制改革科、疾病预防控制与应急处置科（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心、防治艾滋病科）、医政药政管理科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、健康产业发展科、卫生监督科。所属单位22个，分别是：

1.弥勒市卫生健康局机关

2.弥勒市爱国卫生运动委员会办公室

3.弥勒市卫生健康综合监督执法局

4.弥勒市人民医院

5.弥勒市中医医院

6.弥勒市疾病预防控制中心

7.弥勒市妇幼保健院

8.弥勒市弥阳卫生院

9.弥勒市竹园中心卫生院

10.弥勒市新哨中心卫生院

11.弥勒市朋普中心卫生院

12.弥勒市虹溪中心卫生院

13.弥勒市锁龙寺中心卫生院

14.弥勒市东风中心卫生院

15.弥勒市巡检司卫生院

16.弥勒市西一卫生院

17.弥勒市西二中心卫生院

18.弥勒市西三卫生院

19.弥勒市东山卫生院

20弥勒市五山卫生院

21.弥勒市江边卫生院

22.弥勒市弥阳社区卫生服务中心

（三）重点工作概述

1.加强党的全面领导，引领卫生健康工作扎实开展。

2.深化医药卫生体制改革，持续推进紧密型医共体建设。一是统筹人才资源。

3.提升医疗卫生服务能力，守护人民群众生命健康。一是医疗卫生服务体系不断完善。

4.传承中医药创新发展，擦亮中医药服务名片。

5.强化基本公共卫生服务、提升重点人群健康水平。

6.持续提升健康素养，着力增进全民健康。

7.深入推进巩卫爱卫工作，共建共享健康人居环境。

8.抓实“一老一小”关爱服务，提升人民群众幸福指数。

9.扛牢安全生产责任，保护群众生命安全。

10.强化卫生健康管理，保障群众健康安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共22个。其中：财政全额供给单位21个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位20个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制875人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制858人。在职实有2460人，其中： 财政全额保障673人，财政差额补助147人，财政专户资金、单位资金保障1640人。

离退休人员504人，其中：离休0人，退休504人。

车辆编制55辆，实有车辆53辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入133,137,616.13元，其中：一般公共预算133,137,616.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加8,234,549.37元，增加主要原因是2025年人员正常晋升工资性收入增加部分以及项目支出收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入133,137,616.13元，其中：本年收入133,137,616.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133,137,616.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8,234,549.37元，增加主要原因是2025年人员正常晋升工资性收入增加部分以及项目支出收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出133,137,616.13元。财政拨款安排支出133,137,616.13元，其中：基本支出124,766,798.13元，与上年对比增加5,705,931.37元，主要原因是人员正常晋升工资性收入增加；项目支出8,370,818.00元，与上年对比增加2,528,618元，主要原因是乡村医生补助项目、基本公共卫生补助项目、计划生育等项目收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2025年预算数为13,200元，主要用于局机关及下属监督执法局行政退休人员公用经费开支，与上年相比增加800元，原因是今年行政退休人员增加2名，公用经费增加。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为4,316,300万元，主要用于局机关及下属事业退休人员公用经费及第一医院改制前财政负担工资支出，与上年相比增加13,900元，原因是事业退休人员增加，退休公用经费增加。

3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为12,984,265.8元，主要用于局机关及下属单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加316,311.12元，原因是人员工资正常晋升，缴费基数增大，经费增加。

4.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤 2025年预算数为256,377.8元，主要用于局机关及下属单位遗属生活补助支出，与上年相比增加8,802.60元，原因是遗属补助人员增加，经费增加。

5. 210（类）01（款）01（项）行政运行2025年预算数为3,767,066.00元，主要用于卫健局行政人员经费、公用经费等支出，比上年增加101,488.00元，原因是人员工资正常晋升，经费增加。

6. 210（类）01（款）99（项）其他卫生健康管理事务支出2025年预算数为1,926,775.00元，主要用于卫健局及下属爱卫办事业人员经费及公用经费支出。与上年比较增加155,940.00元，原因是事业在职人员工资正常晋升，经费增加。

7. 210（类）02（款）01（项）综合医院2025年预算数为12,777,286.00元，主要用于下属弥勒市人民医院人员经费及公用经费支出。与上年比较增加285,462元，原因是人员增加，经费增加。

8. 210（类）02（款）02（项）中医（民族）医院 2025年预算数为12,497,510.76元，主要用于下属中医医院人员经费及公用经费支出，与上年比较增加279,907.76元，原因是人员工资正常晋升，经费增加。

9.210（类）03（款）01（项）城市社区卫生机构2025年预算数为3,267,810元，主要用于下属弥阳社区卫生服务中心人员经费及公用经费支出，与上年比较增加133,495元，原因是人员工资正常晋升，经费增加。

10.210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院2025年预算数38,449,858.00元，主要用于下属乡镇卫生院人员工资公用经费支出，与上年比较增加3,171,352.00元，原因是人员经费减少，经费减少。

11.210（类）03（款）99（项） 其他基层医疗卫生机构支出2025年预算数为1,623,918.00元，主要用于在岗乡村医生补助、养老保险、离岗乡村医生生活补助经费以及建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费支出，与上年比较增加29,518元，原因是乡村医生增加，经费增加。

12. 210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构2025年预算数为5,615,279元，主要用于下属疾病预防控制中心人员工资公用经费支出，与上年比较减少483,974元，原因是人员经费工资性收入减少，经费减少。

13.210（类）04（款）02（项）卫生监督机构2025年预算数为1,894,471.00元，主要用于卫生监督机构人员工资及公用经费支出，与上年比较减少75,397.00元，原因是在职人员减少，经费减少。

14.210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构 2025年预算数为5,731,357.00元，主要用于下属市妇幼保健院人员工资及公用经费支出等，与上年相比减少206,952.00元，原因是人员经费工资性收入减少，经费减少。

15.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务 2025年预算数为2,408,960.00元，主要用于免费向居民提供基本公共卫生服务支出，与上年比较增加105,960.00元，原因是人均补助标准提高，经费增加。

16.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务2025年预算数为120,000.00元，主要用于严重精神障碍患者防控管理、艾滋病防治支出，与上年比较无增减变动。

17.210（类）04（款）99（项）其他公共卫生支出 2025年预算数为176,400.00元，主要用于疾病预防控制中心麻风病人生活补助支出，与上年预算持平。

18.210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出 2025年预算数为3,387,940.00元，主要用于全市计划生育家庭户奖优免补项目补助支出，与上年比较增加2,413,140.00元。原因是上年预算中没有包含育儿补助、一次性生育补贴、婴幼儿意外伤害险等经费，今年纳入年初预算，经费增加。

19.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗 2025年预算数为388,351.00元，主要用于卫健局及下属卫生监督执法局行政人员职工医疗保险单位承担部分支出，比上年减少128,781.00元，原因是行政在职人员减少以及缴费基数降低，经费减少。

20.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为7,221,031.18元，主要用于卫健局及下属事业人员职工医疗保险单位承担部分支出，比上年减少1,685,631.40元，原因是缴费基数降低，经费减少。

21.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为4,578,933.67元，主要用于卫健局在职职工及退休人员公务员医疗补助单位承担部分支出，比上年增加3,499,123.49 元，原因是退休人员增加、缴费基数提高，经费增加。

22.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 2025年预算数为255,015.92元，主要用于卫健局及下属单位职工工伤保险单位承担部分支出，比上年增加54,373.92元，原因是人员增加，经费增加。

23.210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出 2025年预算数为850,000.00元，主要用于卫健局下属单位从业人员预防性体检项目支出，比上年增加850,000元，原因是为辖区内符合条件的从业人员开展预防性健康体检，市级配套经费。

24.221（类）02（款）01（项）住房公积金 2025年预算数为8,629,510.00元，主要用于卫健局及下属单位职工住房公积金单位承担部分支出，比上年增加273,610.88元，原因是缴费基数提高，经费增加。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000元，其中：政府采购货物预算10,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,530,300.00元，较上年增加2,437,371.00元，增长3.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为40,000.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

（二）公务接待费

弥勒市卫生健康局2025年公务接待费预算为354,600.00元，较上年减少17,171.00元，下降4.62%，国内公务接待批次为300次，共计接待6500人次。

公务接待费减少原因是，加大厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为2,135,700.00元，较上年增加110,100.00元，增长5.44%。其中：公务用车购置费468,000.00元，较上年增加168,000.00元，增长56%；公务用车运行维护费1,667,700.00元，较上年减少57,900.00元，下降3.36%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为53辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是，下属单位基层医疗卫生机构因工作需要预算购置救护车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

弥勒市卫生健康局2025年市本级项目支出共有13项，安排项目资金8,370,818.00元，其中：1.基本公共卫生服务项目安排2,408,960.00元，三级指标，指标值≥90%，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州卫生局 红河州财政局关于印发红河州加强基本公共卫生服务项目管理指导意见（试行）的通知；2.计划生育家庭特别扶助（伤残、死亡家庭）补助经费安排117,100.00元，三级指标，指标值≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人口计生委 云南省财政厅关于下发对失独家庭发放一次性抚慰金和提高特别扶助标准实施方案的通知》（云人口发〔2013〕26号）；3.独生子女保健费补助经费安排76,800.00元，三级指标，指标值中长期发展，绩效指标值设定依据及数据来源：云财社〔2016〕321号《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》；4.脱贫人口和低收入人口家庭医生签约服务费补助经费安排110,678.00元，三级指标，数量指标，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费补助人数，绩效指标值设定及数据来源红政办发〔2017〕142 号《红河州人民政府办公室关于印发红河州贯彻落实云南省健康扶贫 30 条措施实施方案的通知》；5.艾滋病防治项目安排资金20,000.00元，三级指标，指标值居民健康水平提高有所提高，绩效指标值设定及数据来源：全市艾滋病防治工作计划。6. 严重精神障碍患者防控市级专项经费100,000元，三级指标，社会效益指标，有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。绩效指标值设定及数据来源：云综治办〔2016〕12号云南省综治办关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人责任的实施意见。7.失独家庭一次性抚慰金补助经费安排12,000.00元，三级指标，指标值中长期发展，绩效指标值设定依据及数据来源：云财社〔2016〕321号《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》。8.计划生育家庭城乡基本医疗保险金个人缴费部分补助经费617,300.00元，三级指标，指标值中长期发展，绩效指标值设定依据及数据来源：云财社〔2016〕321号《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》；9.农村独生子女奖学金补助经费146,400.00元，三级指标，指标值中长期发展，绩效指标值设定依据及数据来源：云财社〔2016〕321号《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》。10.在岗乡医补助、养老保险、离岗县乡医生活补助经费1,513,240.00元，三级指标，指标值中长期发展，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府办公室关于进一步加强乡村 乡村医生队伍建设的实施意见》。11.从业人员预防性体检项目经费850,000.00元，三级指标，指标值从业人员预防性健康体检人数，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省卫生健康委+云南省财政厅转发国家卫生计生委+财政部关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》 。12.一次性生育补贴经费1,320,000.00元，三级指标，指标值享受一次性生育补贴人数，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省卫生健康委云南省公安厅云南省民政厅云南省财政厅云南省计生协关于印发云南省生育支持项目实施方案的通知》。13.育儿补助经费1,004,740.00元，三级指标，指标值享受一次性生育补贴人数，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省卫生健康委云南省公安厅 云南省民政厅云南省财政厅云南省计生协关于印发云南省生育支持项目实施方案的通知》14.婴幼儿意外伤害险经费93,600.00元，三级指标，指标值享受婴幼儿意外伤害险经费人数，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省卫生健康委云南省公安厅云南省民政厅云南省财政厅云南省计生协关于印发云南省生育支持项目实施方案的通知》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市卫生健康局2025年机关运行经费安排626,281.00元，与上年对比减少15,389.00元，主要用于部门日常公用支出及正常运转支出等。减少的主要原因是行政人员减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市卫生健康局资产总额1,333,871,062.18元，其中，流动资产728,275,438.26元，固定资产567,266,003.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程18,184,815.99元，无形资产18,564,797.52元，其他资产1,580,006.75元。与上年相比，本年资产总额减少50,538,836.77元，其中固定资产增加2,520,568.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值528,577.00元；报废报损资产250项，账面原值6,745,859.50元，实现资产处置收入1,763.76元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，因此预算05-3表、预算06表、预算08表、预算09-1表、预算09-2表、预算10表为空表。

第二部分 弥勒市卫生健康局2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400436100111