弥勒市卫生健康局部门2026年预算公开

弥勒市卫生健康局部门2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市卫生健康局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导乡镇（街道）和东风农场管理局卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进弥勒市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导弥勒市计划生育协会的业务工作。

15.完成市委和市政府交办的其他任务。

16.弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局更名为弥勒市卫生健康综合监督执法局，为弥勒市卫生健康局下属的副科级参照公务员管理事业单位，受弥勒市卫生健康局委托对涉及公共卫生、医疗卫生和计划生育方面的违法行为实施行政处罚。弥勒市卫生健康局负责监督弥勒市卫生健康综合监督执法局组织实施行政处罚的行为，并对该行为的后果承担法律责任。

17.职能转变。弥勒市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康弥勒战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家和省州发展战略。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事财务科、政策研究和体制改革科、疾病预防控制与应急处置科（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心、防治艾滋病科）、医政药政管理科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、健康产业发展科、卫生监督科。所属单位21个，分别是：

1.弥勒市卫生健康局机关

2.弥勒市爱国卫生运动委员会办公室

3.弥勒市人民医院

4. 弥勒市中医医院

5. 弥勒市疾病预防控制中心

6.弥勒市妇幼保健院

7.弥勒市弥阳卫生院

8.弥勒市竹园中心卫生院

9.弥勒市新哨中心卫生院

10.弥勒市朋普中心卫生院

11.弥勒市虹溪中心卫生院

12.弥勒市锁龙寺中心卫生院

13.弥勒市东风中心卫生院

14.弥勒市巡检司卫生院

15.弥勒市西一卫生院

16.弥勒市西二中心卫生院

17.弥勒市西三卫生院

18.弥勒市东山卫生院

19.弥勒市五山卫生院

20.弥勒市江边卫生院

21.弥勒市弥阳社区卫生服务中心

（三）重点工作概述

认真贯彻落实省、州、市卫生健康事业高质量发展部署要求，进一步优化医疗资源布局、加强人才培养、加大基层医疗服务能力投入、提升基层医疗服务水平、持续深化医药卫生体制改革，让全市人民享有更加公平可及、系统连续、优质高效的医疗卫生服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共21个。其中：财政全额供给单位20个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位20个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制864人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制847人。在职实有2282人，其中：财政全额保障669人，财政差额补助209人，财政专户资金、单位资金保障1404人。

离退休人员422人，其中：离休0人，退休422人。

车辆编制55辆，实有车辆55辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,060,525,798.77元，其中：一般公共预算140,382,356.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入920,143,442.00元。

与上年对比增加927,388,182.65元，增加的主要原因是2026年下属单位开展医疗服务收到的医疗服务收入920,143,442元纳入部门预算单位资金其他收入核算、人员正常晋升工资性收入增加以及项目支出收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入140,382,356.77元，其中：本年收入140,382,356.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140,382,356.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7,244,740.64元，增加主要原因是2026年人员正常晋升工资性收入增加以及项目支出收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,060,525,798.77元。财政拨款安排支出140,382,356.77元，其中：基本支出131,157,578.77元，与上年对比增加6,390,780.64元，主要原因是人员增加以及正常晋升工资性收入增加；项目支出9,224,778.00元，与上年对比增加853,960.00元，主要原因是基本公共卫生服务项目及计划生育补助项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2026年预算数为14,000元，主要用于局机关及下属监督执法局行政退休人员公用经费开支，与上年相比增加800元，原因是今年行政退休人员增加2名，公用经费增加。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为4,295,800.00元，主要用于局机关及下属事业退休人员公用经费及第一医院改制前财政负担工资支出，与上年相比减少20,500元，原因是事业退休人员减少，退休费、公用经费减少。

3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为14,132,764.6元，主要用于局机关及下属单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加1,148,498.80元，原因是人员工资正常晋升，缴费基数增大，经费增加。

4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为1,000,000.00元，主要用于市人民医院机关事业单位职业年金缴费支出，比上年相比增加1,000,000.00元，原因是今年市人民医院新增预算，上年度无预算。

5.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤 2026年预算数为249,545.60元，主要用于局机关及下属单位遗属生活补助支出，与上年相比减少6832.20元，原因是遗属补助人员减少，经费减少。

6. 210（类）01（款）01（项）行政运行2026年预算数为3,645,990.00元，主要用于卫健局行政人员经费、公用经费等支出，比上年减少121,076.00元，原因是人员减少，经费减少。

7. 210（类）01（款）99（项）其他卫生健康管理事务支出2026年预算数为2,141,974.00元，主要用于卫健局及下属爱卫办事业人员经费及公用经费支出。与上年比较增加215,199.00元，原因是事业在职人员增加以及工资正常晋升，经费增加。

8. 210（类）02（款）01（项）综合医院2026年预算数为13,386,328.00元，主要用于下属弥勒市人民医院人员经费及公用经费支出。与上年比较增加609,042.00元，原因是人员增加，经费增加。

9· 210（类）02（款）02（项）中医（民族）医院2026年预算数为14,405,767.55元 ，主要用于下属中医医院人员经费及公用经费支出，与上年比较增加1,908,256.79元，原因是人员增加、工资正常晋升，经费增加。

10.210（类）03（款）01（项）城市社区卫生机构2026年预算数为3,335,795.00元，主要用于下属弥阳社区卫生服务中心人员经费及公用经费支出，与上年比较增加67,985.00元，原因是人员工资正常晋升，经费增加。

11.210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院2026年预算数38,892,016.00元，主要用于下属14家乡镇卫生院人员工资公用经费支出，与上年比较增加442,158.00元，原因是人员增加、工资正常晋升，经费增加。

12.210（类）03（款）99（项） 其他基层医疗卫生机构支出2026年预算数为1,664,318.00元，主要用于在岗乡村医生补助、养老保险、离岗乡村医生生活补助经费以及建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费支出，与上年比较增加40,400.00元，原因是乡村医生增加，经费增加。

13.210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构2026年预算数为8,260,854.00元5,615,279元，主要用于下属单位疾控中心人员经费及公用经费支出，与上年比较增加2,645,575.00元，原因是机构合并，市卫生健康综合监督执法局与疾控中心合并，人员增加，经费增加。

14.210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构 2026年预算数为5,933,583.00元，主要用于下属市妇幼保健院人员工资及公用经费支出等，与上年相比增加202,226.00元，原因是人员正常晋升工资性收入增加，经费增加。

15.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务 2026年预算数为2,646,260.00元，主要用于免费向居民提供基本公共卫生服务支出，与上年比较增加237,300.00元，原因是人均补助标准提高，经费增加。

16.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务2026年预算数为120,000.00元，主要用于严重精神障碍患者防控管理、艾滋病防治支出，与上年比较无增减变动。

17.210（类）04（款）99（项）其他公共卫生支出 2026年预算数为176,400.00元，主要用于疾病预防控制中心麻风病人生活补助支出，与上年预算持平。

18.210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出 2026年预算数为1,062,400.00元，主要用于全市计划生育家庭户奖优免补项目补助支出，与上年比较减少2,325,540.00元。原因是今年预算中的育儿补贴不在此款项核算，经费减少。

19.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗 2026年预算数为395,264.00元，主要用于卫健局及下属卫生监督执法局行政人员职工医疗保险单位承担部分支出，比上年增加6,913.00元，原因是行政在职缴费基数增加，经费增加。

20.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为7,656,072.72元，主要用于卫健局及下属事业人员职工医疗保险单位承担部分支出，比上年增加435,041.54元，原因是缴费基数增加，经费增加。

21.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为3,596,695.80元，主要用于卫健局在职职工及退休人员公务员医疗补助单位承担部分支出，比上年减少982,237.87元，原因是退休人员减少，经费减少。

22.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 2026年预算数为267,991.74元，主要用于卫健局及下属单位职工工伤保险单位承担部分支出，比上年增加12,975.82元，原因是缴费基数增加，经费增加。

23.210（类）19（款）02（项）育儿补贴支出2026年预算数为1,131,800.00元，主要用于全市生育家庭育儿补贴发放支出，比上年增加1,131,800.00元，主要原因是今年开始该经费在此次款项核算。

24.210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出 2026年预算数为2,600,000.00元，主要用于卫健局下属单位从业人员预防性体检项目支出以及病媒生物防治工作支出，比上年增加1,750,000.00元，原因是为辖区内符合条件的从业人员开展预防性健康体检，市级配套经费以及爱卫办开展病媒生物防治工作。

25.221（类）02（款）01（项）住房公积金 2025年预算数为9,370,736.76元8,629,510.00元，主要用于卫健局及下属单位职工住房公积金单位承担部分支出，比上年增加741,226.76元，原因是缴费基数提高，经费增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目100个，政府采购预算总额151,847,534.84元，其中：政府采购货物预算132,889,780.00元、政府采购服务预算11,257,754.84元、政府采购工程预算7,700,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,449,890.00元，较上年增加919,590.00元，增长36.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少40,000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因是2026年未预算出国出境费用。

（二）公务接待费

弥勒市卫生健康局2026年公务接待费预算为314,600元，较上年减少40,000.00元，下降11.30%，国内公务接待批次为200次，共计接待6200人次。

公务接待费减少原因是，加大厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为3,135,290.00元，较上年增加999,590.00元，增长46.81%。其中：公务用车购置费1,270,000元，较上年增加802,000.00元，增长171.37%；公务用车运行维护费1,865,290.00元，较上年增加197,590.00元，增长11.85%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为55辆。

公务用车运行维护费增加原因是，部分下属单位因工作需要预算购置救护车辆以及开展业务工作多出车辆增加，运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

弥勒市卫生健康局2026年市本级项目支出共有13项，安排项目资金8,624,778.00元，其中：1.基本公共卫生服务项目安排2,646,260.00元，三级指标，指标值≥90%，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州卫生局 红河州财政局关于印发红河州加强基本公共卫生服务项目管理指导意见（试行）的通知；2.计划生育家庭特别扶助（伤残、死亡家庭）补助经费安排122,620.00元，三级指标，指标值≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人口计生委 云南省财政厅关于下发对失独家庭发放一次性抚慰金和提高特别扶助标准实施方案的通知》（云人口发〔2013〕26号）；3.独生子女保健费补助经费安排62,400.00元，三级指标，指标值中长期发展，绩效指标值设定依据及数据来源：云财社〔2016〕321号《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》；4.脱贫人口和低收入人口家庭医生签约服务费补助经费安排109,178.00元，三级指标，数量指标，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费补助人数，绩效指标值设定及数据来源红政办发〔2017〕142 号《红河州人民政府办公室关于印发红河州贯彻落实云南省健康扶贫 30 条措施实施方案的通知》；5.艾滋病防治项目安排资金20,000.00元，三级指标，指标值居民健康水平提高有所提高，绩效指标值设定及数据来源：全市艾滋病防治工作计划。6. 严重精神障碍患者防控市级专项经费100,000元，三级指标，社会效益指标，有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。绩效指标值设定及数据来源：云综治办〔2016〕12号云南省综治办关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人责任的实施意见。7.失独家庭一次性抚慰金补助经费安排18,000.00元，三级指标，指标值中长期发展，绩效指标值设定依据及数据来源：云财社〔2016〕321号《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》。8.计划生育家庭城乡基本医疗保险金个人缴费部分补助经费602,100.00元，三级指标，指标值中长期发展，绩效指标值设定依据及数据来源：云财社〔2016〕321号《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》；9.农村独生子女奖学金补助经费89,280.00元，三级指标，指标值中长期发展，绩效指标值设定依据及数据来源：云财社〔2016〕321号《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》。10.在岗乡医补助、养老保险、离岗乡医生活补助经费1,555,140.00元，三级指标，指标值中长期发展，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府办公室关于进一步加强乡村 乡村医生队伍建设的实施意见》。11.从业人员预防性体检项目经费2,000,000.00元，三级指标，指标值从业人员预防性健康体检人数，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省卫生健康委+云南省财政厅转发国家卫生计生委+财政部关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》 。12.一次性生育补贴经费168,000.00元，三级指标，指标值享受一次性生育补贴人数，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省卫生健康委云南省公安厅云南省民政厅云南省财政厅云南省计生协关于印发云南省生育支持项目实施方案的通知》。13.育儿补贴经费1,131,800.00元，三级指标，指标值享受一次性生育补贴人数，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省卫生健康委云南省公安厅 云南省民政厅云南省财政厅云南省计生协关于印发云南省生育支持项目实施方案的通知》

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市卫生健康局2026年机关运行经费安排525,478.00元，与上年对比减少100,803.00元，减少主要原因是单位加大厉行节约。减少机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市卫生健康局2026年委托业务费安排5,340,438.00元，与上年对比增加2,055,800.00元，增加主要原因是今年的从业人员健康体检工作经费增加，以及媒介生物防治工作经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市卫生健康局资产总额3,660,964,659.37元，其中，流动资产1,864,527,004.80元，固定资产555,676,870.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,202,501,597.96元，无形资产17,937,568.81元，其他资产20,321,617.28元。与上年相比，本年资产总额增加2,327,093,597.19元，其中固定资产减少23,946,335.36元。处置房屋建筑物90平方米，账面原值197510.72元；处置车辆5辆，账面原值692220.79元；报废报损资产212项，账面原值3,480,430.40元，实现资产处置收入15,899.42元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，因此部门政府性基金预算支出预算表06、部门政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1、对下转移支付绩效目标表09-2、上级补助项目支出预算表11表为空表。

第二部分 弥勒市卫生健康局2026年部门预算表（见附表）