弥勒市东山卫生院2025年部门预算公开

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弥勒市东山卫生院2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市东山卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市东山卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市东山卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责区域内居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健和突发公共卫生事件的处置管理工作。

（二）机构设置情况

弥勒市东山卫生院共设置9个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科（门诊）、妇产科（门诊）、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责本地区的常规疾病医治工作；制定本地区疾病防治方案，并组织实施；负责本辖区内生活饮用水监督、学校卫生监督、传染病防治、食品安全监督等；负责妇幼卫生保健和孕优工作；发展中医药事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，实有车辆3辆都是救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,874,783.42元，其中：一般公共预算3,874,783.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加652,845.97元，增加20.26%，增加的主要原因是实有人数较上年度相应增加，正常晋升、岗位变动增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,874,783.42元，其中：本年收入3,874,783.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,874,783.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加652,845.97元，增加20.26%，增加的主要原因是实有人数较上年度相应增加，正常晋升、岗位变动增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,874,783.42元。财政拨款安排支出3,874,783.42元，其中：基本支出3,874,783.42元，与上年对比增加652,845.97元，增加20.26%，增加的主要原因是实有人数较上年度相应增加，正常晋升、岗位变动增加；项目支出0元，与上年对比无增减，主要原因分析年初无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208款05项02类支出2,000.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。与上年对比无变动。

208款05项05类支出426,893.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，与上年相比增加66,514.00元，增加18.46%，增加的原因是实有人数较上年度相应增加，正常晋升、岗位变动基数增加。

210款03项02类支出2,822,425.00元，主要用于乡镇卫生院人员经费、社会保障缴费（工伤和失业保险单位部分）公用经费和工会经费。与上年相比增加476,449.00元，增加20.31%，增加的原因是2025年实有人数较上年度增加，正常晋升、岗位变动基数增加。

210款11项02类支出214,220.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费，与上年相比减少35,031元，减少14.05%，减少的原因是上年度此类包含公务员医疗补助，人员正常晋升、岗位变动。

210款11项03类支出113,477.42元，主要用于公务员医疗缴费，与上年相比增加98,379.97元，增加651.63%，增加的原因是上年度未此类支出，合并计入事业单位医疗保险缴费。

210款11项99类支出10,672.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比增加3,915元，增加57.94%，增加的原因是实有人数比上年度增加，正常晋升、岗位变动基数增加。

221款02项01类支出285,096.00元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加42,619.00元，增加17.58%，增加的原因是实有人数比上年度增加，正常晋升、岗位变动基数增加。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市东山卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,000.00元，较上年减少4,400.00元，下降3.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市东山卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市东山卫生院2025年公务接待费预算为28,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待标准和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市东山卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年减少2,400.00元，下降2.60%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年减少2,400.00元，下降2.60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是在原有的基础上没有增加公务用车预算，主要用于医疗救治车辆燃料费和维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

4、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市东山卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市东山卫生院资产总额6,221,578.40元，其中，流动资产2,612,706.00元，固定资产3,598,872.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产10,000.00元。与上年相比，本年资产总额增加273,960.02元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算，因此部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分 弥勒市东山卫生院2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400436101200111