弥勒市妇幼保健院2025年部门预算公开

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弥勒市妇幼保健院2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市妇幼保健院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市妇幼保健院是一所由财政全额拨款，集妇幼保健、计划生育服务、医疗、科研、教学培训为一体的公共卫生医疗机构。承担着全市 12个乡镇常规妇幼卫生保健工作、计划生育服务指导及近年来实施的全市的“降消项目”、“三病防治”、“危急孕产妇及危急儿童救治”、“关爱妇女儿童健康行动”、“国家基本公共卫生和重大公共卫生”、 “全市托幼机构卫生保健工作指导”等项目工作的实施管理、业务技术指导、人员培训及工作督导。其中孕产妇死亡率及儿童死亡率指标控制纳入政府的目标责任考核，是衡量该地区社会经济发展的重要指标。

（二）机构设置情况

全院设有四大业务部：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部；5个其他科室：中医科、外科、口腔科、预防保健科、手术麻醉科；3个医技科室：检验科、医学影像科、药剂科；11个职能科室：党政办、医务科、护理部、控感办、公共卫生管理科、总务科、财务科、人事科、应急办、网络信息科、医学装备科，2024年新增了预防保健科、口腔科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

营养食堂、预防接种门诊装修项目建设于2023年12月20日开工建设，2024年5月22日竣工验收。其中营养食堂于2024年7月8日正式投入试营业二、收入支出预算执行情况分析。

儿科门诊1个候诊区、1个输液大厅、2个诊室及新增1个诊室整体改造装修，项目建设总投资：99445.39元，项目于2024年9月26日开工建设，2024年10月12日完成竣工验收及审计工作。影像科CT机房防护装修项目。

项目内容包括原墙体拆除、吊顶、配电箱安装及迁移、铅门安装、防辐射涂料及两证办理相关资料等，项目建设总投资：117054.00元，项目于2024年9月26日开工建设，2024年12月12日完成竣工验收。目前竣工审计进行中。

飞利浦32排CT移机服务项目项目内容包括从市人民医院感染楼将CT整套设备移至弥勒市妇幼保健院CT机房负责安装调试正常运行，项目服务费：58000.00元。2024年12月12日完成竣工验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,957,138.00元，其中：一般公共预算7,957,138.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少208,903.00元，减少2.56%，减少的主要原因是实有人数较上年度相应减少，正常晋升、岗位变动增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,957,138.00元，其中：本年收入7,957,138.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,957,138.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少208,903.00元，减少2.56%，减少的主要原因是实有人数较上年度相应减少，正常晋升、岗位变动增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,957,138.00元。财政拨款安排支出7,957,138.00元，其中：基本支出7,957,138.00元，与上年对比减少208,903.00元，减少2.56%，减少的主要原因是实有人数较上年度相应减少，正常晋升、岗位变动增加；项目支出0元，与上年对比无增减，主要原因分析年初无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208款05项02类支出14,000.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。与上年对比增加400.00元，增加2.94%，增加的原因是2024年退休两人，死亡一人。

208款05项05类支出881,239.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，与上年相比减少50,082.00元，减少5.38%，减少的原因是实有人数较上年度相应减少，正常晋升、岗位变动基数增加。

210款04项03类支出5,731,357.00元，主要用于妇幼保健机构人员经费、社会保障缴费（工伤和失业保险单位部分）公用经费和工会经费。与上年相比减少206,952.00元，减少3.49%，减少的原因是2025年实有人数较上年度减少，正常晋升、岗位变动基数增加。

210款11项02类支出421,336.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费，与上年相比减少234,183.00元，减少35.72%，减少的原因是上年度此类包含公务员医疗补助，人员正常晋升、岗位变动及2024年退休二人。

210款11项03类支出320,633.00元，主要用于公务员医疗缴费，与上年相比增加320,633.00元，增加100%，增加的原因是上年度未此类支出，合并计入事业单位医疗保险缴费。

210款11项99类支出11,015.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比减少6,447.00元，减少36.92%，减少的原因是实有人数比上年度减少，正常晋升、岗位变动基数增加。

221款02项01类支出577,558.00元，主要用于住房公积金支出，与上年相比减少32,272.00元，减少5.29%，减少的原因是实有人数比上年度减少，正常晋升、岗位变动基数增加。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市妇幼保健院2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降25%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待标准和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为115,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降4.17%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费115,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降4.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因是2024年度公务用车减少1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

4、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市妇幼保健院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市妇幼保健院资产总额90,073,678.08元，其中，流动资产26,422,560.00元，固定资产55,656,756.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,959,566.71元，无形资产4,034,794.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,496,742.89元，其中固定资产增加705,028.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值275,900.00元；报废报损资产1项，账面原值275,900.00元，实现资产处置收入1,763.76元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算，因此部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分弥勒市妇幼保健院2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400436102100111