弥勒市江边卫生院2025年部门预算公开

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弥勒市江边卫生院2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市江边卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市江边卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市江边卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。基本医疗、常见病多发病护理、预防保健。

（二）机构设置情况

我单位独立编制机构和独立核算机构1个，我部门共设置2个内设机构，包括：全科医学科和公共卫生科。其中：1、全科医学科下设临床科和中医科；2、公共卫生科下设预防接种室和儿童、孕产妇体检室。3、设有B超室、医学检验科、DR室等3个辅助科室。4、设有收费室、财务室、药房、办公室4个后勤科室，编制病床20张，实际开放病床22张。 所属单位0个。

（三）重点工作概述

重点工作：1、负责本地区的常规疾病医治工作；2、制定本地区疾病防治方案，并组织实施；3、负责本辖区内生活饮用水监督、学校卫生监督、传染病防治、食品安全监督等；4、负责妇幼卫生保健和孕优工作；5、发展中医药事业；6、负责资料统计上报工作；7、承办上级主管部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。实有车辆大于车辆编制数的主要原因的我单位为卫生医疗机构，实有车辆为保留的救护车，其运行费用使用自有资金支出。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4258621.73元，其中：一般公共预算4258621.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

部门财务总收入与上年3415561.00元对比增长843060.73元，主要原因为：本年增加新聘用人员（7人）的工资福利支出预算、工资正常晋升及岗位变动等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4258621.73元，其中:本年收入4258621.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4258621.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年3415561.00元对比增长843060.73元，主要原因为：本年增加新聘用人员（7人）的工资福利支出预算、工资正常晋升及岗位变动等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 4258621.73元。财政拨款安排支出 4258621.73元，其中：基本支出4258621.73元，与上年3415561.00元对比增长843060.73元，主要原因为：本年增加新聘用人员（7人）的工资福利支出预算、工资正常晋升及岗位变动支出；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休2400.00元，主要用于单位离退休人员的公用经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出464368.00元，主要用于单位在职在编职工的基本养老保险缴费支出；

3.2100302乡镇卫生院3102116.00元，主要用于单位在职在编职工的人员支出和公用经费支出；

4.2101102事业单位医疗234850.00元，主要用于单位在职在编职工的医疗保险缴费支出；

5.2101103公务员医疗补助119486.73元，主要用于单位离退休人员医疗保险缴费支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出11609.00元，主要用于单位在职在编职工的医疗保险缴费支出；

7.2210201住房公积金312326.00元，主要用于单位在职在编职工的住房公积金缴费支出。

8.2080801 死亡抚恤11466.00元，主要用于死亡人员遗属生活补助支出。

五、 对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市江边卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61600元，较上年61600元无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市江边卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市江边卫生院2025年公务接待费预算为0元，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市江边卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为61600元，较上年61600元无增减变动。其中：公务用车购置费0元，无增减变动；公务用车运行维护费61600元，较上年61600元无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市江边卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市江边卫生院资产总额5671980.62元，其中，流动资产2132982.61元，固定资产3538998.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少535119.38元，其中固定资产减少313029.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无基金预算、项目预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市江边卫生院2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400436100500111