弥勒市人民医院2025年部门预算公开

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弥勒市人民医院2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市人民医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担临床医疗、预防保健、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）机构设置情况

目前医院还在建设期，暂无机构设置。

（三）重点工作概述

立足政府办医主体责任，结合现有资源条件，按照确定的办院规模，督促施工单位加快施工进度，积极开展人才招聘，按程序采购所需医疗设备，确保医院在2025年基本完成工程建设，尽早实现开诊运营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制171人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制171人。在职实有128人，其中： 财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,531,328.40元，其中：一般公共预算17,531,328.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加352,422.40元。主要原因分析2024年薪级工资正常晋升124人，导致人员经费及工会经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,531,328.40元，其中：本年收入17,531,328.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,531,328.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加352,422.40元。主要原因分析2024年薪级工资正常晋升124人，导致人员经费及工会经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 17,531,328.40元。财政拨款安排支出 17,531,328.40元，其中：基本支出 17,531,328.40元，与上年对比增加 352,422.40元，主要原因分析2024年薪级工资正常晋升124人，导致人员经费及工会经费增加；项目支出0元，项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,994,247.00元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加13,439.00元，原因是124人缴费基数上涨。

2、210（类）02（款）01（项）综合医院12,777,286.00 元，主要用于人员经费及公用经费支出，与上年相比增加 285,462.00元，原因是124人薪级工资正常晋升及社保基数调整导致人员经费及公用经费增加。

3、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗955,199.00元，主要用于支付在职人员基本医疗保险缴费，与上年相比减少413,207.00元，原因是上年度公务员医疗补助款项类别并入事业单位医疗，本年度调整至公务员医疗补助。

4、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助443,771.40元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助保险缴费，与上年相比增加443,771.40元，原因是上年度公务员医疗补助款项类别并入事业单位医疗，本年度调整至公务员医疗补助。

5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出49,856.00元，主要用于缴纳单位职工工伤保险单位部分支出，与上年相比增加12,716.00 元，原因是人员工资增加，缴费基数上涨。

6、221（类）02（款）01（项）住房公积金1,310,969.00元，主要用于职工住房公积金单位承担部分支出，与上年相比增加10,241元，原因是人员工资增加，缴费基数上涨。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市人民医院2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年无增减变化；其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化，公务用车运行维护费40,000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年无重点项目预算安排，故无重点项目预算绩效目标相关内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市人民医院资产总额1,962,629,379.29元，其中，流动资产1,039,507,526.96元，固定资产12,357,202.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程910,764,650.11元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加 49,836,759.48 元，其中固定资产减少1,420,603.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市人民医院2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400436101800111