弥勒市弥阳社区卫生服务中心2025年部门预算公开

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弥勒市弥阳社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市弥阳社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市弥阳社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市弥阳社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市弥阳社区卫生服务中心是集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等于一体的非营利性社区卫生服务机构。主要职责是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和基本公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对所属（辖）社区卫生服务站的管理和技术指导以及社区卫生服务站工作人员的培训等。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：全科（内、外、妇、儿、中西医结合科和中医科）、公共卫生科（预防接种室、妇幼保健室、健康教育室及计划生育技术指导室）、检验室、B超室、心电图室、药房（中、西医药房）等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年根据《创建示范社区卫生服务中心》相关要求，加强中心建设，完善内部管理，深化服务内容，提高服务效率和效果。加大宣传力度，引导居民积极主动参与和享受社区卫生服务，推动社区卫生服务可持续健康发展，为争创示范社区卫生服务中心而努力。

1、进一步完善各项规章制度，加强督导管理，提高医疗、公共卫生服务水平和质量。进一步完善中心各项制度建设，加大管理力度，从严落实执行，定期按计划开展职工的业务学习和技术培训，抓实、抓好、抓出效益。

2、加强人才培养，多方引进人才，充实专业技术人员队伍，改善中心专业技术人才缺乏的局面。通过自主学习与选派卫生专业技术人员到上级医院进修学习等方式，强化医疗质量、医德医风、服务态度的管理力度，坚决杜绝医疗事故和医疗纠纷的发生。

3、进一步深化分配制度改革，完善中心内部考核制度，充分调动职工的工作积极性、主动性和创造性。

4、内强素质、外塑形象，全面加强中心的宣传力度，采取各种形式提升中心的知名度，获取良好的社会效益和经济效益。

5、积极争取上级资金和项目，不断增加设备投入，加强中医药特色专科治疗。充分发挥中医药在社区卫生服务中的特色和优势，实现“小病在社区、大病进医院、康复回社区，保健不出门”的良好愿景。继续推进医改、国家基本公共卫生服务项目等工作，力争各项工作圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,506,600元，其中：一般公共预算4,506,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加158,414元，主要原因增加了在职在编人员基本工资及社会保障缴费的预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,506,600元，其中：本年收入4,506,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,506,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加158,414元，主要原因增加了在职在编人员基本工资及社会保障缴费的预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,506,600元。财政拨款安排支出4,506,600元，其中：基本支出4,506,600元，与上年对比增加158,414元，主要原因增加了在职在编人员基本工资及社会保障缴费的预算收入；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因我单位项目支出不做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出512,653元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加11,135元，主要原因是在职在编人员岗位变动，正常晋升，工资增加，缴费基数上调。

2.2100301城市社区卫生机构支出3,267,810元，主要用于事业单位职工工资福利支出，与上年相比增加113,459元，主要原因是在职在编人员岗位变动，正常晋升，基本工资福利增加。

3.2101102事业单位医疗支出244,936元，主要用于事业人员医疗保险费、其他医疗保障缴费等支出，与上年相比增加2,549元，主要原因是在职在编人员岗位变动，正常晋升，工资增加，缴费基数上调。

4.2101103公务员医疗补助支出120,117元，主要用于事业单位公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出12,816元，主要用于事业人员工伤保险费、失业保险费支出等，与上年相比增加3,413元，主要原因是在职在编人员岗位变动，正常晋升，工资增加，缴费基数上调。

6.2210201住房公积金支出348,268元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出，与上年相比增加7,822元，主要原因是在职在编人员岗位变动，正常晋升，工资增加，缴费基数上调。

五、对下专项转移支付情况

我单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市弥阳社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59,000元，较上年减少1,000元，下降1.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市弥阳社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市弥阳社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市弥阳社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为59,000元，较上年减少1,000元，下降1.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费59,000元，较上年减少1,000元，下降1.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是：公务用车外出下乡次数减少，所需车辆运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

3、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

4、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市弥阳社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市弥阳社区卫生服务中心资产总额15,393,395.68元，其中，流动资产9,499,933.41元，固定资产5,304,072.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程589,390.11元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,288,867.64元，其中固定资产增加77,515.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产192项，账面原值148,235元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、项目支出绩效目标预算、政府性基金预算支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算，因此项目支出预算表（05-1）、项目支出绩效目标表（05-2）、项目支出绩效目标表（05-3）政府性基金预算支出预算表（06）、部门政府采购预算表（07）、政府购买服务预算表（08）、对下转移支付预算表（09-1）、对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）为空表。

第二部分弥勒市弥阳社区卫生服务中心2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400436100700111