弥勒市西三卫生院2025年部门预算公开

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弥勒市西三卫生院2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市西三卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市西三卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市西三卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。本部门承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、康复治疗等基本医疗服务和基本公共卫生、妇幼健康、计划生育技术等服务；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：内外儿科、全科医疗科、预防接种室，公共卫生科、妇科、护理部、医学影像科、中医科、检验科、医务科、病案室、院办公室、人事财务室、收费室、药房，后勤科，党员活动室，信息管理办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

完善医疗质量管理，提升医疗服务质量，加强内部管理机制，规范医疗执业行为。坚持以社会效益为医院发展的坚实基础，能较好维护患者根本利益，始终把构建和谐医患关系放在日常工作的第一位。进一步完善医院及科室各项管理制度，年初与各科室及村卫生所签订本年度医疗综合目标考核责任书，明确责任，层层落实。按照弥勒市卫生监督所的要求，封闭了医疗废物存放间、医疗废弃物规范存放，确保了医疗废物的存放安全。严把医疗废弃物消毒、销毁关，医疗废物定期由红河州现代德远环境保护有限公司拉出规范处置。定期按时组织安全员在全院范围内开展安全生产大检查工作，重点消防安全、压力容器、交通安全、医疗安全，急救药品与器械设备运转情况，对院内存在安全隐患及时整改，做到安全生产工作警钟长鸣。通过上述措施进一步强化了我院全体医务人员安全责任意识及岗位意识，增强了自我保护意识、法律意识。同时合理对专业卫生技术人员进行岗位调整，充分做到岗职相符。全年无医疗纠纷及医疗事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,339,962.29元，其中：一般公共预算2,339,962.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年总收入2,244,492.40元对比，增加95,469.89元，增加4.25%，主要原因是2025年在编人员工资标准调整，所以社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,339,962.29元，其中：本年收入2,339,962.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,339,962.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入2,244,492.40元对比，增加95,469.89元，增加4.25%，主要原因是2025年在编人员工资标准调整，所以社会保障和就业支出增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出2,339,962.29元。财政拨款安排支出2,339,962.29元，其中：基本支出2,339,962.29元，与上年对比，增加95,469.89元，增加3.53%，主要原因是2025年在编人员工资标准调整，所以社会保障和就业支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因我单位项目支出不做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502事业单位离退休支出预算数为2,800.00元，较上年数2,400.00元，增加400.00元，主要用于退休人员活动支出等，主要变动原因是退休人员增加。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为252,109.00元，较上年数246,027.00元，增加6,082.00元，主要用于事业人员养老保险费支出等，主要变动原因是在职人员基数调整。

3、2080801死亡抚恤预算支出数为0.00元，较去年11,356.80元，减少11,356.80元，主要用于遗属人员补助支出，主要变动原因是遗属人员补助减少。

4、2100302乡镇卫生院支出预算数为1,690,446.00元，较上年数1,617,299.00元，支出增加73,147.00元，主要用于事业人员工资福利支出等，主要变动原因是2025年在编人员工资标准调整。

5、2101102事业单位医疗支出预算数为126，490.00元，较上年数177,714.00元，减少51,224.00元，主要用于事业人员医疗保险费支出等，主要变动原因是缴费基数调整。

6、2101103公务员医疗补助支出预算数为91,577.29元，较去年数19,292.60元，增加72,284.69元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出等，主要变动原因是退休人员增加。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为6,303.00元，较去年4,613.00元，增加1,690.00元，主要用于事业人员工伤保险费、失业保险费支出等，主要变动原因是缴费基数调整。

8、2210201住房公积金支出预算数170,237.00元，较去年数165,790.00元，增加4,447.00万元，主要用于事业人员住房公积金支出等，主要变动原因是缴费基数调整。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

功能科目分组，主要用于：

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市弥阳卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年减少800.00元，下降1.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市弥阳卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：

无

（二）公务接待费

弥勒市弥阳卫生院2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：

无

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市弥阳卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少800.00元，下降2.60%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少800.00元，下降2.60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是：精简成本费用，所以公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市弥阳卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市西三卫生院资产总额6,935,517.13元，其中，流动资产4,285,624.84元，固定资产2,649,892.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加523,645.82元，其中固定资产增加536,103.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本单位无项目预算、无政府性资金支出预算、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置预算、无上级补助项目支出预算、无部门项目中期规划预算，因此项目支出预算表（05-1）、项目支出绩效目标表（05-2）、项目支出绩效目标表（05-3）政府性基金预算支出预算表（06）、部门政府采购预算表（07）、政府购买服务预算表（08）、对下转移支付预算表（09-1）、对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）为空表

第二部分 弥勒市弥阳卫生院2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400436101500111