弥勒市卫生健康综合监督执法局2025年部门预算公开

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弥勒市卫生健康综合监督执法局2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市卫生健康综合监督执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市卫生健康综合监督执法局的主要工作职责是：主要担负全市的卫生监督执法任务，为全市人民提供卫生监督保障。业务范围：卫生许可审核，社会卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，有关工程设计卫生可行性审查、有关工程卫生学验收等。具体地说，主要担负着《中华人民共和国传染病防治法》《消毒管理办法》《中华人民共和国母婴保健法》《公共场所卫生管理实施条例细则》等卫生法律法规的贯彻执行，工作业务涉及公共卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、传染病卫生、医疗机构卫生、消毒卫生等卫生监督任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、法制稽查科、医疗机构传染病及职业病防治科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强党建引领，强化责任担当。深入学习党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，不断提高自身的政治觉悟和廉洁自律意识，建立健全监督机制，将党建工作与卫生健康执法业务工作有机结合，提高基层党建工作效率，提高整体党员干部综合素质和业务能力，保证党员干部的廉洁自律，全心全意为人民服务。

2、加强队伍建设，凝聚工作合力。进一步充实执法监督力量，积极组织执法人员参加上级举办的各种培训班，更新知识储备，夯实能力基础；建立健全卫生健康行政执法制度，进一步完善卫生健康综合监督执法运行体系，切实提升执法监督服务能效、质效、实效。

3、强化监督执法，提高执法效能。持续加强对医疗机构、公共场所、供水单位以及用人单位等检查巡查力度，依法查处各类违法违规行为，规范执业行为。深化“放管服”改革，持续优化营商环境，不断提高卫生监督执法效能。完善“双随机、一公开”监管制度和工作机制。落实卫生行业“双公示”，加大对各类违法违规行为的联合惩戒力度，推进全市职业健康保护行动，督促用人单位和技术服务机构落实职业病防治责任。

4、积极履职，沟通协调形成联动合力。加强与纪检、医保、公安、市场等相关部门的沟通联系，严肃整治医疗机构超范围诊疗、非法行医、非法医疗美容等医疗领域违法行为，以街道、乡镇为单位，力争排查检查覆盖率达到100%，投诉举报查处率达到100%，进一步整顿规范我市医疗秩序，保障群众身体健康和生命安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员人数，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,516,556.34元，其中：一般公共预算2,516,556.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少92,321.66元，减少原因主要是在职人员比上年减少1人，经费也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,516,556.34 元，其中：本年收入2,516,556.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,516,556.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少92,321.66元，减少原因主要是在职人员比上年减少1人，经费也相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,516,556.34元。财政拨款安排支出 2,516,556.34元，其中：基本支出2,516,556.34元，与上年对比减少92,321.66元，减少原因主要是在职人员比上年减少1人，经费也相应减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2025年预算数为2,400元，主要用于退休人员公用经费开支，与上年对比增400元，增加20%，原因是今年退休人员比去年增加1人。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025预算数为248,468元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年对比减少16,215元，减少6.12%，原因是今年年初预算在职人员比去年减少1人。

3、210（类）04（款）02（项）卫生监督机构2025年预算数为1,894,471元，主要用于单位在职人员工资、公用经费等支出，与上年对比减少75,397元，减少3.82%，原因是今年年初预算在职人员比去年减少1人。

4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗 2025年预算数为131,689元，主要用于单位在职人员职工医疗保险单位承担部分支出，与上年对比减少50,283元，减少27.63%，原因是今年在职人员的公务员医疗补助是下达到2101103款，而去年是下达在本款；其次是我单位年初预算在职人员比上年减少1人所致。

5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为750,14.34元，主要用于在职人员公务员医疗补助及单位退休职工医疗保险补助支出，比上年增加58,114.34元，增343.87%，原因是今年在职人员的公务员医疗补助是下达到本款，而去年是下达到2101101款；其次是今年新增退休人员1人所致。

6、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为6,212元，主要用于在职职工工伤保险补助支出，比上年增加1,249元，增加25.16%，原因主要是今年工资基数增加所致。

7、221（类）02（款）01（项）住房公积金 2025年预算数为158,302元，主要用于单位在职人员住房公积金支出，与上年对比减少10,190元，减少6.04%，原因主要是今年在职人员减少1人所致。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市卫生健康综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,700元，较上年减少100元，下降0.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市卫生健康综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市卫生健康综合监督执法局2025年公务接待费预算为4,900元，较上年减少100元，下降2%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

减少原因分析：本着厉行节约的原则，我单位今年减少了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市卫生健康综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为30,800元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费30,800元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费安排188,448元，主要用于单位日常公用支出及正常运转支出等。与上年对比减少12,784元，减少6.35%。

减少原因是：今年在职人员比上年减1人，所以机关运行经费财政拨款预算比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市卫生健康综合监督执法局资产总额4,864,866.24元，其中，流动资产925,543.34元，固定资产3,930,247.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,075.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少155,197.55元，其中固定资产增加35,946.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算，政府性基金预算，政府采购预算，政府购买服务预算，对下转移支付预算，因此：8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目），9.项目支出绩效目标表（本级下达），10.项目支出绩效目标表（另文下达），11.政府性基金预算支出预算表，12.部门政府采购预算，13.部门政府购买服务预算表，14.对下转移支付预算表，15.对下转移支付绩效目标表，16.新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市卫生健康综合监督执法局2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400436101600111